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在采购订单中中,有一个基于收货的发票校验选项,采购需要根据业务实际情况来进行选择。该功能是采购中具有重要意义的一项定义。决定财务在做发票校验及结算采购费用时,是否要依据收货情况。比如,采购订单中需要采购100台电脑,下达采购订单后,通常下一步就需要在系统中收货(某些采购业务也可以无需收货)。且收货有可能是分批的。此时,如果勾选了基于收货的发票校验,那么可以理解为在系统中,收多少货,付多少钱?即基于收货来付钱。反之,就不能勾选。 该选项有一些控制逻辑做为采购,财务来说 首先,如果采购可以在采购订单中直观的看到该选项,根据业务实际情况加以选择。这是一种人工控制方式。 其次,用户或许会问,基于收货的发票校验在默认情况下是否勾选?这个其实是由供应商主数据决定的。如果供应商主数据中勾选了,那么在采购订单中指定供应商后,该选项的值就会代入到采购订单中。 另外,在后台还可以通过不同采购订单类型,决定基于收货的发票校验在采购订单中的默认值和显示方式。 一、后台进入定义凭证类型 二、找到凭证类型和字段选择的对应关系 三、进入后台定义凭证层格式 四、找到对应关系的字段时入 五、进行定义。 最后,如果对细节有些不清楚的地方,定义完成后,可以自行测试一下。 |
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