昆明市呈贡区房产交易中心2023年部门预算公开

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附件1

昆明市呈贡区房产交易中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区房产交易中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区房产交易中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区房产交易中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关房地产市场、交易的法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房屋交易活动，维护正常的市场秩序；负责呈贡辖区内新建商品房销售管理、存量房交易管理、房屋抵押管理、政策性住房产权与上市交易管理等工作；配合呈贡区住建局做好呈贡辖区内新建商品房预售资金和存量房（二手房）交易资金监管工作；配合呈贡区住建局做好呈贡辖区范围内国有土地上房屋租赁登记备案管理工作；负责房屋交易与产权管理信息平台的管理、交易数据的统计及分析工作；负责呈贡辖区内房屋交易与产权档案管理工作，负责房屋交易与产权档案提供利用工作，推进房屋交易与产权档案数字化管理工作；负责呈贡辖区内房屋面积测绘管理工作和房屋楼盘表管理工作；配合呈贡区住建局对房产交易市场进行管理，并落实房产交易市场监管、调控政策；负责对房地产交易市场的监督、检查工作；配合呈贡区住建局做好辖区内房地产经纪机构交易行为的监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括综合办公室、新建商品房管理科、存量房管理科、抵押租赁备案科、房地产市场管理科、房产档案馆。根据呈编办〔2019〕46号文件，重组后的区房产交易中心核定内设机构限额6个，目前，机构改革重组后的编制方案还未下发。

无所属单位。

（三）重点工作概述

切实把区委区政府下发的各项目标任务落实到位，以房屋交易、市场监管为中心，做好房屋抵押网签备案及房屋租赁合同备案、档案管理、司法协助、楼盘表管理、面积测绘管理等日常性工作，继续培育房地产租赁市场，逐步建立“租购并举”的住房制度；加强窗口建设，把“最多跑一次”落实到实处，进一步提高服务质量；加强预售资金的监管，有效防范化解房地产领域风险；加强房地产市场监管，规范交易行为、促进房地产市场健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 560.61万元，其中：一般公共预算 560.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了16.31万元，主要原因为人员社保、公积金、工资奖金等逐年上调。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 560.61万元，其中:本年收入560.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款560.61万元（本级财力560.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了16.31万元，主要原因为人员社保、公积金、工资奖金等逐年上调。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 560.61万元。财政拨款安排支出 560.61万元，其中，基本支出545.61万元，与上年对比增加了54.31，主要原因为人员社保、公积金、工资奖金等逐年上调；项目支出15万元，与上年对比减少了38万元，主要原因是与上年预算相比，本年无公务用车购置支出，预售资金审计项目无新增，仅结算尾款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、212城乡社区支出391.98万元（基本支出376.98万元，项目支出15万元）。其中：2120109住房建设和房地产市场监管391.98万元，该项支出用于两方面，一是保障机构正常运行、人员工资福利、开展日常工作的基本支出376.98万元，二是用于房产交易相关业务经费（干部查核系统维护费，2022-2023年房屋产权交易系统维护软件升级费，房产专线通信使用费，房产政策宣传培训、咨询及房产业务相关费用，房产档案管理费）、商品房预售资金监管咨询业务2个项目支出15万元。

2、208社会保障和就业支出79.87万元（基本支出79.87万元，项目支出0万元）。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.47万元，用于缴纳职工基本养老保险费用支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.79万元，用于当年退休的职工职业年金；2080502事业单位离退休12.6万元，用于退休人员生活补助和同城待遇，公用经费。

3、221住房保障支出39.28万元（基本支出39.28万元，项目支出0万元）。其中：2210201住房公积金37.31万元，用于缴纳职工住房公积金；2210203购房补贴1.97万元，用于按月发放职工的住房补贴。

4、205教育支出0.69万元(基本支出0.69万元，项目支出0万元）。其中：2050803培训支出0.69万元，主要用于职工进修及培训。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.05万元。其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区房产交易中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.17万元，较上年减少8.91万元，下降46.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区房产交易中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区房产交易中心2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区房产交易中心2023年公务用车购置及运行维护费为10.17万元，较上年减少8.91万元，下降46.70%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少14万元，下降100%；公务用车运行维护费10.17万元，较上年增加5.09万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为我单位公车已满编，无公务用车购置计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）房产交易相关业务经费

该项目为经常性项目，年度预算经费为8万元，其中：干部查核系统维护1.5万，2022-2023年房屋产权交易系统维护软件升级3万，房产专线通信使用费2.16万，房产政策宣传培训、咨询及房产业务相关费用1.14万，房产档案管理费0.2万。我单位以该项目资金为基础，结合单位职责开展以下工作：做好呈贡辖区新建商品房销售及预售资金管理、存量房交易管理、房屋抵押及租赁备案管理、政策性住房产权与上市管理、房屋交易档案管理、房屋面积测绘及楼盘表管理、房屋交易与产权管理信息平台管理、房地产市场和经纪机构管理工作。通过具体工作的开展，切实把区委区政府及主管局下发的各项目标任务落实到位，坚持以“房住不炒”为中心，加强商品房预售资金监管，着力防范和化解房地产领域风险，逐步建立租购并举的住房制度，深入开展房地产市场和中介机构大排查、大力整治房地产市场秩序，促进呈贡区房地产市场的健康平稳发展。   （二）商品房预售资金监管咨询业务专项资金

年度预算资金7万元。2019年起每年拟对4个区住建局监管范围内在建项目的预售资金进行重点审计，每年审计2次，每个项目的审计费用约为2.5万元，重点项目审计费用合计10万元；其他在建项目预售资金（每年10-20个不等）进行一般审计，包干费用约10万元。另外，由于房地产项目开发周期长，项目竣工时间不确定，因此部分重点审计项目尾款不能在当年完成支付，只能在完成竣工审计年度进行支付。2019年-2021年审计项目尾款为7万元未支付，因2022年年末预审会未通过，计划于2023年完成支付。该项目的实施一是有利于配合区住建局对商品房预售资金进行有效的监督管理，更好地规范预售资金的收存、支取、使用等环节，保证开发企业的后续建设工程如期完工，有效防止资金被随意挪用、过度开发、造成资金链断裂，形成烂尾；二是可提高资金使用效率，有利于促使开发企业快建、快销，主动及时向市场输送房源，为平抑房价起到积极作用；三是可确保购房人和其他当事人的合法权益，减少买卖纠纷，有利于促进社会的和谐稳定，减少政府信访压力，从而促进呈贡区房地产业的平稳健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区房产交易中心资产总额102.51万元，其中，流动资产40.62万元，固定资产61.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.55万元，其中固定资产减少10.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400163400300111

附件1：2023年部门预算公开表（房产交易中心）2023031510373364520230327042118343

附件2：重点领域财政项目文本公开（房产交易相关业务经费）