关于进一步规范重大事故隐患专项行动进展情况调度表及印证资料的紧急通知

吕梁市安全生产委员会办公室

关于进一步规范重大事故隐患专项行动进展情况调度表及印证资料的紧急通知

吕安办函〔2023〕38号

各县（市、区）安全生产委员会、市直各有关部门：

为全面、精准掌握我市重大事故隐患专项排查整治2023行动进展情况，规范印证资料收集归档，现将专项行动调度表及印证资料报送要求明确如下：

一、报送内容及要求

1．各县（市、区）、各部门在日常检查过程中动态填报直报系统中“重大隐患”内容，并于30日前根据填报情况报送重大隐患数量（企业自查、部门检查、挂牌督办、上级交办）及调度表，同步向市安委办报送调度表纸质版及印证资料，并将电子版调度表发送邮箱llajzhk＠163．com，调度表内容需与系统保持一致。（注：直报系统中调度表及重大事故隐患内容中检查方式无“上级交办”，纸质版调度表中如有上级交办重大隐患正常填写）

2．纸质版《专项行动进展情况调度表》（以下简称调度表），要求表格中的要素填全，确保数据的真实性并加盖公章；填表人和审核人上报时需签字，各部门审核人为局长，各县（市、区）审核人为安委办主任。

3．纸质版调度表后附印证资料目录清单及印证资料，印证资料各分项规范格式见附件。

4．各县（市、区）安委办汇总报送本县（市、区）专项行动调度表及印证资料（含消防数据）。

5．市直部门报送本级部门调度表及印证资料，市本级检查发现的重大隐患以及上级部门交办市本级督办的重大隐患通过直报系统实时报送。

6．没有重大隐患判定标准的行业领域，相关部门需要确定重点检查内容或重点检查事项。　检查出的问题属于重点检查内容或事项中的，调度表中按重大隐患填报数字，并附上说明，标注清楚xxx隐患为重点检查内容，同时通过直报系统填报重大隐患内容（判定依据选择“其他列入重点检查的事项”）。

二、相关问题说明

1．市安委办工作专班统计汇总包含市本级各部门、各县（市、区）数据。

2．企业自查的重大隐患或符合重点检查事项的问题，要上报监管部门，监管部门审核后确实属于重大隐患或重点检查事项的问题隐患，由市县两级监管部门向同级安委办报送，并通过直报系统进行自行填报。

3．市安委办工作专班对各县（市、区）、各部门上报数据的准确性进行综合打分排队，作为年度安全生产和消防工作考核重要内容，若发现上报的印证资料与调度表数据不相符合时，将责令相关单位重新整理上报。

附件：相关报表目录清单

                                       吕梁市安全生产委员会办公室（代章）

                                              2023年6月15日

附件：

专项行动进展情况调度表

XXX安委办／部门　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　时间：2023年xx月　xx日

总体

情况

1

企业自查发现的

重大事故隐患（个）

2

企业自查发现重大事故隐患中

已完成整改的（个）

3

部门执法检查发现的

重大事故隐患（个）

4

部门执法检查发现重大事故隐患中已完成整改的（个）

5

群众举报的

重大事故隐患（个）

6

群众举报的重大事故隐患中

已完成整改的（个）

7

上级交办的

重大事故隐患（个）

8

上级交办的重大事故隐患中

已完成整改的（个）

9

政府部门挂牌督办的

重大事故隐患（个）

10

挂牌督办重大事故隐患中

已完成整改的（个）

对企业

自查自改进行抽查检查情况

1

部门抽查检查的企业总数（家）

2

企业主要负责人未按要求

亲自研究排查整治工作（家）

3

企业主要负责人

未带队检查（家）

4

企业未制定

分管负责人职责清单（家）

5

企业未依法建立安全管理机构和配足安全管理人员（家）

6

电焊等特种作业岗位

人员无证上岗作业（家）

7

外包外租安全管理混乱（家）

8

未按规定开展应急演练、

员工不熟悉逃生出口（家）

部门

精准

严格

执法

情况

1

帮扶指导重点县市区（个次）

2

帮扶指导重点企业（家次）

3

行政处罚（次，万元）

4

企业和企业主要负责人

“一案双罚”（次）

5

移送司法机关（人）

6

责令停产整顿／关闭取缔（家）

（停产）

（关闭）

7

曝光、约谈、联合惩戒

企业（家）

8

公布典型执法案例（个），其中危险作业罪案例（个）

9

责任倒查

追责问责（人）

10

约谈通报

有关县市区及部门（次）

党委

政府

组织

领导

情况

1

市、县党委政府分别组织专题学习安全生产十五条硬措施（次）

（市级）

2

市、县党委政府主要

负责同志分别专题研究（次）

（市级）

（县级）

（县级）

3

省、市、县政府负责同志

分别现场督导检查（次）

（省级）

4

省、市、县安委会成员单位

负责同志分别到企业宣讲（次）

（省级）

（市级）

（市级）

（县级）

（县级）

5

举报奖励（万元），其中

匿名举报查实奖励（万元）

6

是否在本级主流媒体

播放安全生产专题栏目

7

市县两级配备专兼职

技术检查员数量（人）

（市级）

8

组织开展考核巡查

督导检查（次）

（县级）

 备注：

 审核人：　　　　                                          　填表人：

重大隐患专项行动印证资料

（x月）

xxx县市区／部门

重大隐患台账

序号

所属行业领域

重大事故隐患

所属企业／单位名称

检查方式

检查单位

检查时间

判定依据

计划整改完成时间

整改措施

整改责任单位

是否整改完成

实际整改完成时间

是否挂牌督办

何级挂牌督办（挂牌督办单位）

是否复核／验收

复核／验收部门

企业自查是否上报主管部门

上报时间

一、总体情况印证资料

1．企业自查重大隐患：（1）台账；（2）向主管部门上报的文件或报告；（3）整改方案及整改情况报告。

2．部门检查重大隐患：（1）台账；（2）检查方案，针对发现的重大隐患，检查记录，执法文书，整改通知书、整改情况报告等。

3．政府及其安委办抽查检查重大隐患：（1）台账；（2）检查的通知、文件等；（3）抽查检查的反馈情况报告、整改情况报告。

4．上级交办重大隐患：（1）台账；（2）上级交办来文；（3）上级交办重大隐患的办理情况及相关文件；（4）整改情况（整改报告、复查验收报告等）。

5．群众举报重大隐患：（1）台账；（2）群众举报内容；（3）举报办理情况及核查报告。

二、对企业自查自改进行抽查检查印证资料

1．部门抽查检查的企业总数台账

序号

检查部门

检查企业

检查人

检查时间

发现问题

1

xx

xx

xx

xx

xx

共计xx家

填报要求：发现问题为“1、企业主要负责人未按要求亲自研究排查整治工作（家）；2、企业主要负责人未带队检查（家）；3、企业未制定分管负责人职责清单（家）；4、企业未依法建立安全管理机构和配足安全管理人员（家）；5、电焊等特种作业岗位人员无证上岗作业（家）；6、外包外租安全管理混乱（家）；7、未按规定开展应急演练、员工不熟悉逃生出口（家）”

印证资料：现场检查记录，存在问题的现场照片。

三、部门精准严格执法印证资料

1．帮扶指导重点县市区

本次帮扶指导xx县x次、xx县x次、xx县x次，共计x个县x次。

序号

帮扶部门

帮扶县市区

帮扶次数

帮扶时间

帮扶内容（工作内容）

1

2

2．帮扶指导重点企业

本次xx部门共计帮扶x个企业。

序号

帮扶部门

帮扶企业

帮扶次数

帮扶时间

帮扶内容（工作内容）

1

2

3．行政处罚（次，万元）

序号

处罚部门

被处罚企业

被处罚个人、职务

处罚原因

处罚金额

处罚依据

处罚文书

企业：xx万元

个人（姓名）：xx万元

4．企业和企业主要负责人“一案双罚”（次）

序号

处罚部门

被处罚企业

被处罚企业主要负责人

处罚原因

处罚金额

处罚依据

处罚文书

企业：xx万元

企业主要负责人（姓名）：xx万元

5、移送司法机关（人）

序号

处罚部门

被移送司法机关人员（姓名，单位，职务）

移送原因

移送依据

移送时间

相关移送文书

6．责令停产整顿／关闭取缔（家）　（停产）（关闭）

序号

处罚部门

企业名称

停产整顿原因

关闭取缔原因

停产整顿或关闭取缔依据

停产整顿或关闭取缔时间

文书编号

7．曝光、约谈、联合惩戒企业（家）

序号

部门

企业名称

类型

曝光、约谈、联合惩戒企业时间

曝光

约谈

联合惩戒

8．公布典型执法案例（个），其中危险作业罪案例（个）

印证资料：附典型案例内容，其中涉及危险作业罪的，要提供相关立案、查处、移送等印证资料。

9．责任倒查追责问责（人）

序号

处罚部门

责任倒查追责问责人员（姓名，单位，职务）

原因

依据

时间

相关文书、报告等

10．约谈通报有关县市区及部门（次）

印证资料：附通报、约谈的通知、记录、约谈会议纪要等。

四、党委政府组织领导情况印证资料

1．市、县党委政府分别组织专题学习安全生产十五条硬措施

印证资料：附专题会议记录、纪要等。

2．市、县党委政府主要负责同志分别专题研究（次）（市级）（县级）

印证资料：附专题会议记录、纪要等。

3．省、市、县政府负责同志分别现场督导检查（次）（省级）（市级）（县级）

印证资料：附督导检查文件、现场检查记录、检查情况报告等。

4．省、市、县安委会成员单位负责同志分别到企业宣讲（次）（省级）（市级）　（县级）

印证资料：附企业宣讲资料、宣讲会议记录。

5．举报奖励（万元），其中匿名举报查实奖励（万元）

序号

举报内容

是否实名举报

实名举报奖励（万元）

是否匿名举报

匿名举报查实奖励（万元）

举报时间

6．是否在本级主流媒体播放安全生产专题栏目

印证资料：如填写“是”需提供专题栏目、公众号播放链接、内容截图。

7．市县两级配备专兼职技术检查员数量（人）　（市级）

印证资料：附技术员名单。

8．组织开展考核巡查督导检查（次）

印证资料：附考核巡查督导检查文件、现场检查记录，检查情况报告等资料。