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③小规模纳税人和一般纳税人,不论上月是否开票,每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报(小规模季报月 1、4、7、10 月需要季报)然后再清卡,否则金税盘会锁死,影响正常使用,造成逾期处罚; ④远程清卡提示“【F50006】核心征管系统:增值税未申报或未比对”,需要登录网上申报软件进行“申报”,申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。 抄报主要步骤 一般纳税人 小规模纳税人 详细抄报步骤请看下方↓ 税控盘抄报步骤 1 自动抄报步骤 ●开票软件网络稳定的前提下登录税控盘开票软件自动上报汇总,申报完成后,再次登录开票软件,开票截止时间自动顺延至2023年1月18日。如下图所示: 2 手工抄报步骤 ● 上报汇总:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。 ● 网上申报:通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。(季度申报小规模企业无需此操作) ● 反写监控:申报成功后,点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写,开票截止时间则更新到2023年1月18日,表示成功。 税务UKey抄报步骤 1 自动抄报步骤 ●开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey开票软件自动上报汇总,申报完成后,再次登录开票软件,开票截止时间自动顺延至2023年1月18日。如下图所示: 2 手工抄报步骤 ●上报汇总:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。 ●网上申报:通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。(季度申报小规模企业无需此操作) ●反写监控:申报成功后,点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写,开票截止时间则更新到2023年1月18日,表示成功。 常见问题 一、季度申报也需要开票软件抄报税吗? 答:需要,每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬,如已更新,无需操作,如未更新,需要操作上报汇总反写日期变更即可。 二、月初没有抄报税是否可以开发票? 答:以开票截止日期为准,截止日期之前都是可以开票的,只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。 三、上报汇总提示有未上传发票如何处理? 答:首先检查电脑网络是否正常,再打开软件系统设置-参数设置-网络配置,检查服务器地址端口号正确,测试链接成功,点击手工上传发票上传成功即可抄税。 四、开票截止日期已经变更,重复操作是否有影响? 答:没有。数据只上传一条,重复操作对上传结果没有影响。 五、多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗? 答:可以,更换税控盘登录软件正常操作。 推荐阅读 ▲12月征期提醒 ▲ 一文带你了解个体工商户、个人独资企业、一人有限责任公司的区别 ▲ 申报纳税期限记不住?办税地点不清楚?用它→ 来源:北京航天金税财税服务平台 北京百旺金赋返回搜狐,查看更多 |
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