关于2021年度县本级预算绩效管理工作开展情况及重点项目绩效执行结果的说明

二、2021年度县级重大政策和重点项目绩效执行结果

今年，根据预算绩效管理工作计划安排，县财政局围绕县委、县政府重大决策部署，选择17个项目作为市级财政重点绩效评价对象，包括5个部门整体和12个重点项目，涉及资金6.88亿元，覆盖教育、医疗、农林水等重点领域。

目前评价工作已经结束，现按要求随2021年政府决算公开部分财政重点项目绩效执行结果。

（一）2021年度县交通运输局G205浙溪治超卡点建设及治超卡点升级改造项目绩效执行结果

为落实省交通运输厅《关于加快推进治超非现场执法省级试点工作实施方案的通知》（皖交运函〔2020〕225号）精神，做好泾县治超非现场执法试点工作，到2021年底，科学规范、运行良好的治超非现场执法工作机制，非现场执法动态检测监控网络基本建成，初步形成“三个体系和一个系统”。县交通运输局设立了2021年G205浙溪治超卡点建设及治超卡点升级改造项目。项目预算632万元，资金来源为县级财政，内容包含两部分，一是泾县榔桥马渡超限超载动态检测监控卡点（上行、下行）建设，二是非现场管理平台建设。

从评价来看，通过不断建设动态监控卡点和非现场执法系统，逐渐建立起多点采集、实时追踪、实时警告、联网布控等全方位全要素一体化非现场执法体系。通过动态监控实时抓拍称重，提高了违法车辆识别效率和准确度，降低了人力成本，遏制了超限行为。

评价发现的主要问题有：一是各项管理制度尚待健全，二是非现场执法系统配套功能需进一步完善，三是非现场执法后续处理力度还需加强，四是需提高对后期系统运维重要性的认识。

（二）2021年度县林业局国有林场改革保障费用项目绩效执行结果

根据中共中央、国务院印发《国有林场改革方案》，国有林场是我国生态修复和建设的重要力量，是维护国家生态安全最重要的基础设施，在大规模造林绿化和森林资源经营管理工作中取得了巨大成就，但长期以来，国有林场功能定位不清、管理体制不顺、经营机制不活、支持政策不健全，林场可持续发展面临严峻挑战，需加快推进国有林场改革，促进国有林场科学发展，充分发挥国有林场在生态建设中的重要作用。为健全职工转移就业机制和社会保障体制，县林业局设立泾县国有林场改革保障费用项目。项目预算900万元，资金来源为县级财政，项目用于保障政府购买服务人员（即扑灭火专业队伍人员）经费支出、保障国有林场改革中内退休养人员生活费支出及社保费用单位支出部分、保障2021年退休人员一次性趸交医保费支出、保障国有林场改革前退休人员和原千亩园苗圃改制前退休职工享受事企补差支出。

从评价来看，本项目的实施保障了国有林场职工的权益，维护了林场和谐稳定，保障国有林场改革平稳过渡；有利于保护和发展森林资源，促进国有林场持续健康发展。

评价发现的主要问题有：一是绩效目标编制的科学性、合理性需进一步提高。二是缺少预算调整程序。三是管理制度需进一步落实到位。

（三）2021年度县水利局汀溪河蔡村月亮湾段治理项目绩效执行结果

为保障汀溪河蔡村月亮湾段两岸人民群众的生命财产安全、蔡村镇工农业和旅游业健康稳定发展，泾县中小河流治理工程领导组办公室上报《泾县汀溪河蔡村月亮湾段河道治理工程初步设计报告》，经泾县水利局批准设立本项目，工程概算432.63万元。项目预算200万元，资金来源为县级财政，工程内容为汀溪河蔡村月亮湾段的河道清淤疏浚、新建岸坡工程等内容，河道清淤疏浚内容包括沿线河道清淤、清障、河道两岸设置护坡防护等。

从评价来看，本项目对月亮湾段的清淤疏浚和堤防工程，河道两岸的抗汛能力较以前大大提高，能在汛期保障两岸人民的生命财产安全，同时河道两岸的景观更加整洁、统一、美观，对游客的吸引度提升。

评价发现的主要问题有：一是项目进度延迟，预算执行率偏低。二是后续长效管理机制尚未健全。

（四）2021年度县文旅局景观农业和农业采摘旅游发展项目绩效执行结果

为推动实施乡村振兴战略、决战脱贫攻坚，促进泾县全域旅游发展，根据国家、安徽省、宣城市等文件精神，为促进泾县景观农业和农业采摘旅游发展，加快休闲农业和乡村旅游发展，2020年泾县人民政府出台了《关于支持景观农业和农业采摘旅游发展的实施意见（试行）》（泾政秘〔2020〕70号）（以下简称“实施意见”），试行期暂定三年，据此，泾县文旅局设立了支持景观农业和农业采摘旅游发展补助资金项目，用于支持泾县景观农业和采摘园发展。项目预算304万元，资金来源为县级财政，本项目主要用于支持泾县A级旅游景区附近2千米范围内，旅游道路两侧1千米范围内发展具有一定规模的景观农业、农业采摘园。

从评价来看，县文旅局通过委托测绘公司现场测量拟奖补项目的种植面积，按照测量结果和补贴标准测算了奖补资金。根据要求在其官网进行公示，公示无异议后进行付款。整个项目管理过程清晰、各阶段责任主体和工作任务明确，严格按照项目管理流程开展工作，保障了过程管理的规范性。

评价发现的主要问题有：一是个别政策内容执行不到位。二是景观农业农旅融合不突出，可持续发展潜力不足。

（五）2021年度县科商经信局工业商贸经济高质量发展专项资金项目绩效执行结果

为推进工业强县战略，实施工业提速大会战，加快全县工业商贸经济转型升级发展，提高全县企业科技创新水平，加大商贸流通和外贸扶持力度，促进工业商贸经济平稳较快发展，泾县人民政府制定了一系列促进工业商贸经济高质量发展的政策，对符合条件的企业给予补助。本项目预算6631.08万元，项目内容为向符合《关于促进工业商贸经济高质量发展的若干政策（试行）》（泾发〔2020〕5号）中相关政策的企业或单位发放补助。

从评价来看，通过设立工业商贸经济高质量发展项目，一是有效地提高了企业的积极性，发挥了共克时艰，同舟共济的作用，有效应对了宏观环境下的系统性风险。二是打造泵阀产业集群，推动优势工业高速发展。围绕泵阀产业开发新产品、“借船出海”、鼓励泵阀企业规模发展、鼓励本地企业提供配套等，在各项政策的推动与鼓励下，泾县实现了快速的产业升级。在工业产品方面，也出现了逐步从粗钢、钢材等低端产品向铸件、泵、电动机、真空应用设备等高端产品上的转变。在资金政策的配合下，泾县打造了以泵阀产业为中心的一系列产业链，并推动其高速发展，实现产业升级。

评价发现的主要问题有：一是税收与技改投资数据波动，部分补助政策成效不明显。二是木梳、宣纸等文化制造业增长乏力，政策推动效果有限。