2024年邵阳市非物质文化遗产保护传承研究所部门预算

 2024年邵阳市非物质文化遗产保护传承研究所部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市非物质文化遗产保护传承研究所为文化旅游广电体育局主管，承担管理、指导全市非物质文化遗产的普查、抢救、研究、传承、宣传工作以及各级保护项目与传承人的申报、评审、管理和保护工作。

邵阳市非物质文化遗产保护传承研究所主要职责：

1、运用文字、录像、录音、数字化多媒体等各种方式，对全市非物质文化遗产进行真实、系统和全面地记录；

2、加强全市非物质文化遗产的研究和保存，负责对全市基层非物质文化遗产工作从业人员的指导和业务培训；

3、调动社会力量、利用各种有效渠道，深入进行非物质文化遗产的传播工作，举办学术、展览（演）活动；

4、开展非物质文化遗产保护的理论研究及非物质文化遗产项目的推介、宣传工作；

5、对现有传承人进行管理和培训，鼓励开展传承工作。

（二）机构设置。

邵阳市非物质文化遗产保护传承研究所直属邵阳市文体广电新闻出版局的副处级一类公益性事业单位，系市本级预算全额拨款单位，编制16人，在职人员11名，退休2人，临聘人员3名，设有综合部（办公室、财务室）、保护部。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市非物质文化遗产保护传承研究所部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市非物质文化遗产保护传承研究所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 273.26 万元，其中，一般公共预算拨款 273.26 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，¨¨¨。收入较去年减少 29.4 万元，主要是2024年压缩项目经费收入及减少3人人员支出及公用经费支出。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 273.26 万元，其中：　

1、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化创作与保护（项）。

2023年预算为 259.47 万元，2024年预算为 235.45 万元，比上年减少 24.02 万元，下降 9.26 %，主要原因是：2024年压缩项目经费收入减少3人人员支出及公用经费支出。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2023年预算为 18.78 万元，2024年预算为 16.03 万元，比上年减少了 2.75 万元，减少 14.67 %，主要原因是：2024年减少在职人员3人，减少机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）行政单位离退休支出。

2023年预算为 0.8 万元，2024年预算为 1.9 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 137.5 %，主要原因是：2024年度增加退休人员1人，增加2024年度退休人员生活补助预算。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）财政对失业保险基金的补助。

2023年预算为 0.64 万元，2024年预算为 0.54 万元，比上年减少 0.10 万元，减少 15.63 %，主要原因是：2024年减少在职人员3人，减少财政对失业保险基金的补助支出。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）财政对工伤保险基金的补助。

2023年预算为 0.91 万元，2024年预算为 0.54 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 40.66 %，主要原因是：2024年减少在职人员3人，减少财政对工伤保险基金的补助支出。

6、一般公共服务（类）卫生与健康（款） 行政事业单位医疗（项）事业单位医疗。

2023年预算为 7.98 万元，2024年预算为 6.79 万元，比上年减少 1.19 万元，下降  2.33 %，主要原因是：2024年减少在职人员3人，减少事业单位医疗的支出。

7、一般公共服务（类）住房保障支出（款） 住房改革支出（项）住房公积金。

2023年预算为 14.08 万元，2024年预算为 12.02 万元，比上年减少 2.06 万元，下降 14.63 %，主要原因是：2024年减少在职人员3人，减少住房公积金的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 273.26 万元，其中：

1、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化创作与保护（项）。

2023年预算为 259.47 万元，2024年预算为 235.45 万元，比上年减少 24.02 万元，下降 9.26 %，主要原因是：2024年压缩项目经费收入减少3人人员支出及公用经费支出。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2023年预算为 18.78 万元，2024年预算为 16.03 万元，比上年减少了 2.75 万元，减少 14.67 %，主要原因是：2024年减少在职人员3人，减少机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）行政单位离退休支出。

2023年预算为 0.8 万元，2024年预算为 1.9 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 137.5 %，主要原因是：2024年度增加退休人员1人，增加2024年度退休人员生活补助预算。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）财政对失业保险基金的补助。

2023年预算为 0.64 万元，2024年预算为 0.54 万元，比上年减少 0.10 万元，减少 15.63 %，主要原因是：2024年减少在职人员3人，减少财政对失业保险基金的补助支出。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）财政对工伤保险基金的补助。

2023年预算为 0.91 万元，2024年预算为 0.54 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 40.66 %，主要原因是：2024年减少在职人员3人，减少财政对工伤保险基金的补助支出。

6、一般公共服务（类）卫生与健康（款） 行政事业单位医疗（项）事业单位医疗。

2023年预算为 7.98 万元，2024年预算为 6.79 万元，比上年减少 1.19 万元，下降 2.33 %，主要原因是：2024年减少在职人员3人，减少事业单位医疗的支出。

7、一般公共服务（类）住房保障支出（款） 住房改革支出（项）住房公积金。

2023年预算为 14.08 万元，2024年预算为 12.02 万元，比上年减少 2.06 万元，减少 14.63 %，主要原因是：2024年减少在职人员3人，减少住房公积金的支出。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 152.26 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 121 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年度经费主要用于市级非遗项目保护经费及市级非遗传承人传习补助经费85万元和非遗保护工作经费（市非遗展览馆运行经费18万元、展示展演活动经费18万元）36万。市级非遗项目保护经费及市级非遗传承人传习补助支出 85  万元，主要用于市级非遗项目保护及市级非遗传承人传习补助等方面；非遗保护工作经费支出36   万元，主要用于非遗展览馆公用运行及非遗展示展演活动等方面。

五、政府性基金预算支出

 2023年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、1家行政事业单位的机关运行经费 13.99 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 13.80 %，主要是2024年减少在职人员3人，减少机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费  0 万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是以落实“三公”经费管理办法，根据八项规定严控和压减“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为……；培训费预算   0.5万元，拟开展 在职教育 培训，人数 11 人，内容为 专业技能培训 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  41.70万元，其中，货物类采购预算 41.7 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为273.26万元，其中，基本支出 152.26 万元，项目支出 121 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市非物质文化遗产保护传承研究所2024年预算公开表格