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长沙市雨花区石桥小学2021年度部门决算公开说明

2024-07-12 08:44| 来源: 网络整理| 查看: 265

目  录  

第一部分 长沙市雨花区石桥小学概况  

一、部门职责  

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分 2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

九、关于机关运行经费支出说明  

十、一般性支出情况  

十一、关于政府采购支出说明  

十二、关于国有资产占用情况说明  

十三、2021年度预算绩效情况的说明  

第四部分 名词解释  

第五部分 附件  

第一部分 长沙市雨花区石桥小学概况  

  一、部门职责  

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平,推动学校依法办学、科学管理。  

(二)引领教师专业进步,提高教育教学水平,稳步提高教育质量,办人民满意的教育。  

(三)保障学生平等权益,促进学生全面发展。  

二、机构设置及决算单位构成  

(一)内设机构设置  

    长沙市雨花区石桥小学内设机构包括:行政办公室、教导处、德育处、总务处共4个职能部门。  

(二)决算单位构成  

  长沙市雨花区石桥小学2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市雨花区石桥小学本级。

第二部分 2021年度部门决算表  

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2021年度收、支总计276.34万元。与上一年度相比,收、支总计各增加23.97万元,增长9.5%。主要是因为教职员工及学生人数的变化,薪资结构调整等原因,导致人员经费、生均公用经费及开展日常业务活动等项目经费的变动。  

二、收入决算情况说明  

2021年度收入合计266.86万元,其中:财政拨款收入257.87万元,占96.63%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入9万元,占3.37%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

三、支出决算情况说明  

2021年度支出合计276.34万元,其中:基本支出267.34万元,占96.74%;项目支出9万元,占3.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2021年度财政拨款收、支总计257.87万元,与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加21.54万元,增长9.11%。主要是因为教职员工及学生人数的变化,薪资结构调整等原因,导致人员经费、生均公用经费及开展日常业务活动等项目经费的变动。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况  

2021年度财政拨款支出257.87万元,占本年支出合计的93.32%,与上一年度相比,财政拨款支出增加21.54万元,增长9.11%,主要是因为教职员工及学生人数的变化,薪资结构调整等原因,导致人员经费、生均公用经费及开展日常业务活动等项目经费的变动。  

(二)财政拨款支出决算结构情况  

2021年度财政拨款支出257.87万元,主要用于以下方面:教育支出250.45万元,占97.12%;社会保障和就业支出7.42万元,占2.88%。  

(三)财政拨款支出决算具体情况  

2021年度财政拨款支出年初预算数为211.67万元,支出决算数为257.87万元,完成年初预算的121.83%,其中:  

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)  

年初预算为200.99万元,支出决算为241.45万元,完成年初预算的120.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加安排小学教师人员经费、公用经费等。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加安排小学教师人员经费、公用经费等。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)  

年初预算为7.12万元,支出决算为7.12万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)  

年初预算为3.56万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的8.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算指标未使用,财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出248.87万元,其中:人员经费234.89万元,占基本支出的94.38%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费13.98万元,占基本支出的5.62%,主要包括:办公费、印刷费、电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。  

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。  

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。  

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:  

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。  

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

长沙市雨花区石桥小学2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明  

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费预算范围,故机关运行经费为0万元。  

十、一般性支出情况  

2021年度本部门开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费1.47万元,开展教师培训,人数6人,内容为新入职教师培训、教师业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等,开支0万元。  

十一、关于政府采购支出说明  

长沙市雨花区石桥小学2021年度政府采购支出总额14.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.8万元。授予中小企业合同金额14.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明  

截至2021年12月31日,长沙市雨花区石桥小学共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。  

十三、关于2021年度预算绩效情况说明  

(1)绩效管理评价工作开展情况。  

根据预算绩效管理要求,组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。  

组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。  

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出257.87万元,政府性基金预算支出0万元。  

(2)部门决算中项目绩效自评结果。  

长沙市雨花区石桥小学项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。  

项目绩效目标完成情况:一是加大教育教学师资力量建设,完善学科建设和学科发展资源体系;二是改善基本办学条件建设,满足教育教学需求;三是补充学校教学、教研、师生员工生活等后勤服务保障经费,保证教育教学活动正常开展。  

发现的主要问题及原因:一是因为资金有限,学校部分硬件条件有待进一步完善,希望上级部门对学校加大投入;学校财务管理制度及内控制度还有待进一步完善。  

下一步改进措施:一是加大基本建设投入,进一步改善办学条件;二是加强师资力量建设,促进教师业务水平的持续发展;三是调整支出结构,完善单位财务管理制度及内控制度。  

第四部分  名词解释  

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分  附件  



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