北京市通州区教育委员会2022年预算情况说明

目   录

一、2022年度预算部门情况说明

二、2022年度部门收入预算说明

三、2022年度部门支出预算说明

四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、2022年度其他重要事项的情况说明

六、2022年度部门预算附表

一、2022年度预算部门情况说明

（一）部门机构设置、主要职责

1.部门机构设置

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》（通政发〔2019〕4号），设立北京市通州区教育委员会。内设15个科室，分别是：办公室、党建科、宣传科、发展规划科（审批科）、基建科、学前教育科、小教科、中教科、职业与成人教育科、体育美育科、督导科、法治安全科、审计科、财务科、人事科。

北京市通州区教育委员会2022年度预算包括区教委本级和所属133个二级预算单位（幼儿园35个，小学39个，初中26个，高中7个，中等职业学校1个，特殊教育学校1个，教师进修学校1个，直属事业单位12个，成人文化技术学校11个）。

2.北京市通州区教育委员会主要职责

（1）贯彻落实国家、北京市关于教育方面的法律法规、规章和政策，推进依法治教，研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划，并组织实施。

（2）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责教育系统社会信用体系建设。组织落实各级各类教育相关标准体系。统筹、协调和指导本区教育工作。统一管理学前教育、基础教育、中等职业教育、成人教育及其他各类教育事业。

（3）负责本区教育系统扶贫协作和支援合作工作。推进职业教育的改革与发展。指导本区教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作。

（4）统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

（5）根据管理权限，负责审核、审批国家举办的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更和终止，并履行监管职责。

（6）落实上级教育行政部门关于招生考试与评价制度改革政策和中等教育招生计划，并负责本地区考试的组织和管理工作。落实上级教育行政部门教学基本要求和基本文件，监督管理教材使用情况。负责本区教育系统各级各类学校学籍管理工作。

（7）管理、指导本区教育系统各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。协调、指导各类学生的社会实践和校外教育工作。

（8）统筹规划、组织实施本区教育督导与评估工作，落实上级教育行政部门教育督导与评估的规章制度，制定本区实施方案。组织教育相关法律法规、规章贯彻执行情况的督导检查。对义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。

（9）负责本区各级各类教育发展状况和质量的监测及办学状况和教育教学水平的督导评估。对街道乡镇及区属有关单位的教育工作进行督导和评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议。负责发布督导报告。

（10）负责教师队伍师德师风建设、教师工作及教育类社会团体的管理。按照管理权限，负责本地区教师资格认定相关工作。协调、指导本区教育系统人事和人事制度改革工作。统筹、指导教育系统教师和管理人员队伍建设。会同有关部门落实国家举办的各级各类学校编制标准。

（11）落实市区关于教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目。负责监督教育经费预算的执行情况及教育收费政策落实情况。统筹管理本区教育基本建设投资、教育经费、教育贷款。

（12）规划、指导本区教育系统各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织街道乡镇及有关部门做好校园及周边环境整治、维护学校正常秩序等工作。

（13）负责本区教育系统国际及对港澳台地区的教育合作与交流。负责国际学生及港澳台侨学生相关工作。负责中外合作办学相关管理工作。指导本区汉语国际教育工作。

（14）负责本区语言文字规范化建设工作。规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。

（15）负责本区教育系统的安全管理工作，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

2022年北京市通州区教育委员会行政编制63人，实际60人；事业编制11577人，实际11495人；聘用人员2038人。

离退休人员4096人，其中：离休18人，退休4078人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.坚持全面从严治党落实党组织领导的校长负责制实施工作，管好大局。做好党组织领导的校长负责制在中小学校全面推广实施工作，建立党组织发挥领导作用的组织体系、制度体系、工作机制，推动构建职责明确、协调顺畅、运转高效、作用到位的新时代副中心中小学校治理体系；落实好市委、区委全面从严治党主体责任工作要求，不断推进全面从严治党工作；持续落实中小学校党建相关工作，做好党建理论研究工作。做好群团统战等工作。

2.巩固前期疫情防控成果，为冬奥顺利召开贡献力量。做好疫情常态化下的校园防控工作，坚决贯彻国家及市区关于疫情防控各项决策部署，保证师生生命安全和身体健康；宣扬奥林匹克精神，感受冰雪运动魅力。深入贯彻落实习近平总书记提出的“实现3亿人参与冰雪运动”指示精神，积极组织丰富多彩的冰雪运动体验活动。推进通州区冰雪进校园系列活动，举办多种形式的运动会和知识竞赛，弘扬奥林匹克精神，传递体育和艺术的魅力。

3.聚焦“双减”内核工作，提质增效。作业管理方面，在作业总量控制的基础上，注重优化作业结构、提高作业设计质量；课后服务方面，坚持三个全覆盖，通过校内教师挖潜、校外资源优化，，增强课后服务吸引力；课堂提质方面，通过落实教学基本要求、基本规范、基本规程，借助大数据精准支持教学、双师课堂、学业质量检测等方式，进一步提高教学工作过程的科学化、专业化、规范化水平；德育工作方面，全面落实家访、家长会、家长学校等家校协同育人机制；教师培训方面，开展新课程、新教材、新技术等方面培训，提高教师教育教学水平及家校沟通能力。

4.制定周密方案，确保“十四五”规划落地实施。细化实施方案，将具体任务分解到科室、部门，有序推进规划实施；强化任务落实，面对群众急难愁盼的教育问题，加大资源要素支持力度，加快推进学校建设，继续推动教育教学改革，全面提高教育质量；实施规划评估。委托第三方评估机构对规划实施情况开展年度评估，及时总结经验、发现问题、解决问题，确保各项目标任务顺利完成。

5.加快推进各级各类教育发展步伐，持续提升教育工作满意度。巩固“幼有所育”成果，推进学前教育普及普惠安全优质发展。持续提升基础教育质量。全面建设国家级新型教学模式实验区和新课程新教材实施市级示范区。深入推进集团化办学改革。落实立德树人根本任务。推进职业教育提质培优、增值赋能。深化城教融合，建设学习型副中心。加强学校体育美育工作。

二、2022年度部门收入预算说明

2022年收入预算464069.81万元，比2021年418127.51万元增加45942.30万元，增长10.99%。其中：财政拨款458562.37万元，比2021年418127.51万元增加40434.86万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2021年持平；其他资金5507.44万元，比2021年0万元增加5507.44万元。

三、2022年度部门支出预算说明

（一）基本支出预算408656.92万元，占总支出预算88.06 %，比2021年380794.31万元增加27862.61万元，增长7.32%，主要原因为人员经费支出增加。

（二）项目支出预算55412.89万元，比2021年37333.20万元增加18079.69万元，增长48.43%，主要原因为教育设施改造项目前期费、购买2022年小学入学信息化管理平台升级改造服务、购买2022年初中入学信息化管理平台升级改造服务等项目经费增加。部门预算项目主要为学前教育22607.91万元、小学教育8530.49万元、初中教育4402.35万元、高中教育2245.70万元、中等职业教育95.13万元、其他教育支出2685.31万元、其他普通教育支出14448.00万元、成人高等教育398万元。

（三）上缴上级支出，无

（四）事业单位经营支出，无

（五）对附属单位补助支出，无

四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市通州区教育委员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括区教委本级及北京市通州区成人教育中心。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算8.29万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加5.00万元。其中：

1、因公出国（境）费用无，与2021年持平。

2、公务接待费。2022年预算数1.44万元，与2021年持平。 

3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.85万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数6.85万元，其中：公务用车加油2万元，公务用车维修3.85万元，公务用车保险1万元。比2021年预算数1.85万元增加5.00万元，主要原因：增加北京市通州区成人教育中心公务用车购置和运行维护费5万元，2021年度“三公经费”单位范围不包含成人教育中心。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2022年北京市通州区教育委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算265.59万元。

（二）项目支出绩效目标及评价结果情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目31个，占全部预算项目41个的75.61%。填报绩效目标的项目支出预算49905.45万元，占全部项目支出预算的90.06%。详见附表。

（三）重点行政事业性收费情况说明

2022年北京市通州区教育委员会及所属二级单位行政事业性收费项目主要有：

1.保育教育费：收费依据市发展改革委、市教委和市财政局《关于规范本市幼儿园收费有关问题的通知》（京发改规〔2012〕4号），执收主体北京市通州区公办幼儿园，收费部门北京市通州区教育委员会，收费标准：一级园750元/生.月、二级园600元/生.月、三级园450元/生.月，市级示范园可在一级幼儿园保育教育费收费标准上上浮20%，备注：各公办幼儿园可按不高于政府规定的标准，自行制定具体收费标准，收入预计8000万元，支出已纳入一般预算统筹使用。

2.普通高中学费：收费依据北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会《关于调整高级中等学校学费借读费标准的通知》（京价（收）字〔2012〕4号），收费主体北京市通州区公办高级中学，收费部门北京市通州区教育委员会，收费标准：普通高中一般学校学费350元/生.学期、普通高中重点学校学费800元/生.学期，收入预计1200万元，支出已纳入一般预算统筹使用。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明

北京市通州区教育委员会2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

截止2020年12月31日，北京市通州区教育委员会及所属二级单位货币资金115753.09万元（其中银行存款110474.21万元），房屋162180.79万元，车辆3502.24万元，在建工程28792.05万元。

截至2021年12月31日，区教委本级及所属二级单位共有车辆183辆，其中本级1辆，二级单位182辆。

（五）政府采购预算财政拨款情况说明

北京市通州区教育委员会2022年无政府采购预算财政拨款安排的预算。

（六）政府购买服务预算财政拨款情况说明

2022年北京市通州区教育委员会政府购买服务预算总额9987.08万元。

（七）名词解释

预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

六、2022年度部门预算附表

详见北京市通州区2022年度部门预算公开报表

附件：北京市通州区教育委员会2022年度部门预算公开报表

       教委所属各单位2022年度单位预算