预决算公开

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会

2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，主管全区党的纪律工作；

（2）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；

（3）负责制定全区党风党纪教育计划，负责全区党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

（4）负责对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

（5）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

（6）受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；

（7）负责对党的纪律检查工作的有关问题进行调查研究；依照权限组织起草、制定有关规定和制度，建立健全党内监督体系；

（8）负责向区委和上级纪检部门报告党内监督工作情况，提出建议；

（9）根据《云南省机构编制委员会关于推进国家监察体制改革试点工作划转检察机关转隶部门及人员编制的通知》精神，认真做好监察委相关工作。

（10）承办区委和上级纪检部门授权或交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、机关党委。下设8个综合派驻机构。

所属单位1个，具体是：

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会。

（三）重点工作概述

1.坚定不移用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，以强有力的政治监督践行“两个维护”。持续加强理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、深刻领会党的二十大精神。持续严明纪律规矩，坚决防范和查处“七个有之”，对离心离德的“两面人”、结党营私的“小团伙”、阳奉阴违的“伪忠诚”等问题严肃清除。严肃党内政治生活，发展积极健康的党内政治文化。持续强化政治监督。推进政治监督具体化、精准化、常态化，坚持把监督融入全区发展全局、融入区委决策部署。

2.一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。始终保持永远在路上的清醒，牢牢把握反腐败斗争的重点和方向，保持反对和惩治腐败的强大力量常在。坚决惩治政治问题和经济问题交织的腐败问题，坚持受贿行贿一起查。系统化、盾构式整体谋划，打造查办案件、健全制度、强化监督、教育警醒、堵塞漏洞、完善治理的工作闭环。强化典型性违纪违法案件剖析，完善纪检监察建议提出、督办、反馈和回访监督机制，推动深化改革、完善制度、优化治理。压紧压实主体责任、监督责任，督促各级党委、党组切实担负起一体推进“三不腐”的政治责任，进一步推动区委反腐败协调机制完善，协助区委发挥总揽全局作用。

3.始终不渝站稳人民立场，持续深化落实中央八项规定精神。加强对党中央惠民利民、安民富民各项政策措施落实情况的监督，集中纠治乡村振兴、教育医疗等领域群众反映强烈的突出问题，用心用情守护群众利益。健全完善民生领域损害群众利益问题治理机制，督促责任主体把解决问题与建章立制结合起来，推动综合治理、系统治理、源头治理。加固中央八项规定精神堤坝，坚决抵制享乐主义、奢靡之风，紧盯“四风”隐形变异问题，持续整治形式主义、官僚主义。定期开展“四风”问题分析研判，着力从制度机制上找原因、寻根源，同时健全典型问题通报曝光制度，不断放大震慑效果。

4.不断健全完善党的自我革命西山实践的制度规范体系，切实增强严肃性实效性。完善党风廉政建设责任制考核机制，督促落实党委（党组）主体责任特别是“一把手”第一责任人责任，将党的建设与经济社会发展同谋划、同部署、同推进、同考核。突出党内监督的定向引领作用，协调促进“四责协同”，做实专责监督、贯通各类监督，推动完善监督制度。健全与审判机关、检察机关、执法部门衔接顺畅的体制机制。构建信访举报、监督检查、审查调查、案件监督管理、案件审理、巡察等统筹联动、协同发力的工作体系。

5.始终坚守政治定位，推动巡察工作规范高效。自觉把巡察工作放在全面从严治党战略布局中谋划，把贯彻落实党的二十大精神情况作为巡察监督的重中之重，着力推动纠正政治偏差。完善巡察上下联动工作责任清单，按照省委、市委巡视巡察统一部署，将巡察利剑指向与群众生活息息相关的教育医疗、城市建设、食品药品安全等领域，开展联动巡察、专项巡察。健全完善整改评估、问责机制，督促被巡察党组织真改实改，对典型问题和共性问题形成专题报告，推动巡察监督、整改、治理有机贯通。

6.推动“清廉西山”迭代升级，营造风清气正政治生态。健全“四责协同”机制，推动形成党委牵头主抓、纪委监督推动、部门具体落实、社会共同参与的共建格局，进一步推动“清廉西山”建设蔚然成势。强化行业管理、属地管理，推动全区各级各部门抓好“清廉单元”建设，积极打造一批具有行业系统特色亮点的清廉单元建设品牌。开展经常性纪律教育，推动党委（党组）理论学习中心组把党章党规党纪教育作为必修课。精准运用“四种形态”，落实“三个区分开来”要求，营造干事创业的良好氛围。

7.勇于进行自我革命，全面锻造过硬纪检监察铁军。扎实推进办案培训一体培养模式，增强纪法双施双守的本领和担当。健全完善干部考核评价机制，加大人才引进和轮岗交流力度，持续优化队伍结构。以抓好党内法规制度执行为抓手，建立完善监督执纪执法权力运行内控机制。结合主题教育扎实开展全系统干部队伍教育整顿，切实加强政治教育、党性教育、纪律教育。坚决查处执纪违纪、执法违法、失职失责行为，严防“灯下黑”。积极选树先进担当典型，引导广大纪检监察干部以党性立身做事，刚正不阿、秉公执纪、谨慎用权，始终做党和人民的忠诚卫士。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制107人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休23人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,652.34万元，其中：一般公共预算2,652.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少207.08万元，主要原因分析为2023年较2022年项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,652.34万元，其中：本年收入2,652.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,652.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少207.08万元，主要原因分析为2023年较2022年项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年年部门预算总支出2,652.34万元。财政拨款安排支出2,652.34万元，其中：基本支出2,290.33万元，与上年对比增加199.35万元，主要原因分析较上一年度退休人员增加；项目支出362.01万元，与上年对比减少7.73万元，主要原因分析为项目支出较上一年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2011101”行政运行支出1,708.47万元，“2011102”一般行政管理事务支出360.00万元，主要反映纪检监察业务方面的支出；

“2060499”其他技术研究与开发支出2.01万元，主要为各类技术研究与开发机构的支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出171.77万元，“2080599”其他行政事业单位养老支出52.92万元，主要为行政事业单位养老的支出；

“2080801”死亡抚恤2.00万元，主要为行政事业单位死亡抚恤的支出；

“2101101”行政单位医疗支出105.22万元，“2101102”事业单位医疗支出1.01万元，“2101103”公务员医疗补助支出57.58万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.33万元，主要为行政事业单位医疗的支出；

“2210201”住房公积金支出187.04万元，主要为反映住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年较2022年无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

增减变化原因：2023年较2022年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加0万元，增长0%。截至2022年末，共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：2023年较2022年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年机关运行经费安排2,290.33万元，与上年对比减少850.38万元，主要原因分析为公用经费减少、退休人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会资产总额405.52万元，其中，流动资产40.69万元，固定资产205.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产159.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.51万元，其中固定资产增加43.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

附件2：2023年部门预算公开情况表