增值税专用发票电子化后，如何安装、使用税务ukey开票、如何作废发票？

（3）邮箱SMTP授权码： 纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。以QQ邮箱为例：

1.纳税人登录QQ邮箱，点击“首页/设置/账户”；

2.找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块，点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮；

3.根据窗口提示内容，通过手机短信进行验证；

4.验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码，将其复制粘贴到开票软件对应填写框，点击确定即可。

03发票领用：

点击【发票管理】-【发票领购管理】-【发票网上申领】，税局端受理通过后，点击【发票管理】-【发票网上申领】-【发票网上分发】菜单项，即完成发票领用。

04发票填开：

点击【发票管理】-【正数发票填开】，选择需要开具的发票类型，进入发票填开界面。

点击【系统设置】-【基础编码设置】-【客户编码（自定义货物与劳务编码）】，可设置常用的客户及货物劳务编码，提高开票效率。

05数据管理：

纳税人应在每月征收期内完成发票汇总上传。纳税人在每月首次登录增值税发票开票软件（税务UKey版）且系统处于互联网连接状态时，系统会自动完成发票汇总上传操作。如果因网络原因自动上传未成功，纳税人可以点击【数据管理】-【数据处理】-【汇总上传】，或者在开票软件首页的导航窗口中，点击“汇总上传”图标，对所需上报汇总的发票进行汇总上传。

对于按月申报缴纳增值税的纳税人，每月申报成功且通过一窗式比对后，纳税人点击【数据管理】-【数据处理】-【反写监控】，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。

对于按季申报缴纳增值税的纳税人，每季度首月申报成功，且通过一窗式比对后，纳税人点击【数据管理】-【数据处理】-【反写监控】，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。其余月份可以直接点击【数据管理】-【数据处理】-【反写监控】进行反写操作。

注意事项

一、电子发票需上传后才有效，可通过【发票查询管理】-【已开发票查询】模块查询发票上传状态；若未上传，可通过【发票查询管理】-【未上传发票查询】模块上传。

二、电子发票不可作废，可以冲红。

三、电子发票的文件格式目前为OFD格式，电子发票购销双方均需使用增值税电子发票版式文件阅读器（下载地址同开票软件）才能阅读、打印。

2020年4月1日起，广东省已全面推行增值税电子发票公共服务平台（优化版）。已经使用金税盘、税控盘等税控专用设备开票的纳税人，可自愿免费换领税务UKey开具发票。

如果您已经领用金税盘或税控盘等税控专用设备，现在想要换领免费税务UKey，应该怎么做呢？

1、在换领税务UKey前，需将您所有的金税盘、税控盘已领发票全部开具、已开具发票全部上传且完成抄报税（汇总上传）后，携带全部金税盘、税控盘前往主管税务机关，即可办理换领业务。

2、所需资料：《增值税发票税控系统专用设备注销发行登记表》、经办人（代理人）身份证件、已领用的全部金税盘或税控盘。

《增值税发票税控系统专用设备注销发行登记表》可在广东省税务局网站（网址：http://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/index.shtml)自行下载。下载路径：广东省税务局网站首页-纳税服务-下载中心-表证单书-2 发票办理-2.4 增值税税控系统使用-2.4.3增值税税控系统专用设备注销发行。

3、主管税务机关收到金税盘、税控盘，将旧税控设备（金税盘、税控盘）注销后，为您发行发放税务UKey，您填写税务UKey签收单后即可领回税务UKey。

领回税务UKey ，

下载安装好税务UKey开票软件后，

您就可以开具发票了。

关于下载安装

请参照本文开篇税务UKey开票软件的操作指引。

1.先做票种核定。建议在办理时候把纸质版专票和电子版本都核定，避免受票方不要电子专票的情况。

2.发行税务UKey。这个在税务大厅领购时候一起做。

3.领购增值税电子专用发票。

途径一：在税务大厅窗口领购。

途径二：安装并配置好“增值税发票开票软件（税务UKey版）”，点击发票管理→发票领购管理→发票网上申领→选择发票种类→填写领用数量、证件类型、证件号码等信息→选择领票方式：自取或邮寄（电子专票无实物，选择自取就行）→点击“申领”。

在发票网上申领界面可以查询发票信息，发票领取完成后一定要分发到税务UKey。点击发票管理→发票领购管理→发票网上分发→查询→在待分发发票信息里填写要分发的发票分数，点击分发。

注意事项：

（1）电子专票不能作废，如果发生销货退回、开票有误等情况，只能开红字发票。

（2）使用税务UKey通过增值税发票开票软件（税务UKey版）开票后，每月也需要进行上报汇总和反写操作，也就是我们常说的“清卡”。步骤为上报汇总→申报→反写清卡。

（六）关于增值税电子专用发票存放

发票开具成功后，会弹出通过二维码或邮件方式，通过网络就可以发给购货方。或者在开票软件（税务UKey版）中点击发票管理→发票查询管理→已开票查询，选择要查看的发票，点查看发票，弹出来的界面就有下载、二维码、发送邮件等选项。购票方下载ofd格式的版式文件后，可以打印保存，建议电子版也一并留着，方便随时查验。

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