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用友U8反结账、反记账、反审核操作方法? 大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账,一张凭证如果做了后续操作就不能修改了. 如果要修改,只能按照这个流程反向操作,即反结账-反记账-反审核. 一、反结账 1.进入结账界面,选中需要反结账的月份 2.按键盘组合键ctrl+shift+f6(部分键盘需要加上fn键) 3.输入口令,点击确定(这里的口令是登录系统的密码.我这里用demo登录的,密码是默认的DEMO) 反结账成功后,是否结账这里的"Y"会消失 二、反记账 1.点击左侧实施导航图标 2.在弹出的窗口中点击实施工具-总账数据修正 3.选择恢复方式,点击确定 4.输入口令,点击确定 三、反审核 1.以审核人身份登录系统(审核界面能看到审核人名字) 2.选择范围 3.选中要反审的凭证,点击弃审 至此,就能正常修改凭证了. 注意:如果修改的凭证影响损益科目,需要删除损益结转凭证重新生成. 以上就是小编针对【用友U8反结账、反记账、反审核操作方法】这个问题进行的解答,希望对您帮助,如果想了解学习更多会计实操、税收实务问题,可以关注“中国会计网”公众号,进入会计实务交流群,免费答疑。 |
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