煤矿董事长经营工作方案(定稿)汇总.doc

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煤矿董事长经营工作方案

二〇一五年十一月

xx煤矿 公司2016年董事长经营工作方案

1

依据《煤炭家产2016年经营工作方案》、《煤炭投资公司总经理经营工作方案》

和xx煤矿 公司“五五发展规划”，联合xx煤矿 公司生产经营实质，

拟订此方案。

第一部分 2015 年经营工作总结

2015年，煤炭产能剩余，煤炭价钱连续下滑，销量降落，库存压力加

剧，收益大幅减少，公司经营局势急转直下，生产经营寸步难行。

面对严重的生产经营局势，xx煤矿公司踊跃应付，不等不靠，不灰心，不懒惰，经过调整生产摆布，增强煤炭市场开辟，推动机构人员优化，节俭挖潜，严控成本等一系列举措，各项指标达到减亏预期目标，生产经营工作获得了稳步进展。

一、2015年主要指标估计达成状况

1、营业收入

2015年计划28,194万元，估计实现 20,957万元，比计划减少 7,237

万元，达成计划的 74%。

2、净收益

2015年计划6万元，估计实现-4,000万元，比计划减少 4,006万元。

3、产量

2015年计划99.30万吨，估计达成95.51万吨，比计划减少3.79万吨，达成计划的96%。主假如一矿比计划增添0.51万吨，达成计划101%；二矿比计划减少4.96万吨，达成计划6%；三矿比计划增添0.66万吨，达成计

划101%。

2

4、销量

2015年计划98.76万吨，估计达成97.13万吨，比计划减少1.63万吨，

达成计划的98%，主假如受二矿停产影响。此中：一矿原煤销量增添2.51万吨，二

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