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楚雄市人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市人民医院是一所集医疗、保健、科研、教学为一体的二级甲等公立综合性医院，是州、市城镇职工医疗保险、城乡居民医保及各类商业医疗保险公司定点医疗机构。主要职责是：

1.坚持以医疗为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。

2.认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。

3.坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

4.严格遵守国家、省、市卫生法律、条例和规章制度。

5.积极投入公立医院改革工作，通过改革增强楚雄市人民医院的质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

医院始终以患者为中心，以三级医院创建为目标，以公立医院综合改革为主线，以公立医院绩效考核为抓手，加快推进医疗服务质量提升，最终实现医院高质量发展。

1.以党建为引领，促健康发展。

着力加强政治建设。深入贯彻落实公立医院党的建设有关政策要求，党委于2022年3月8日完成换届，设总支委员7名，书记、院长分设，严格落实党组织领导下的院长负责制，将党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，着力发挥党委在“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”中的领导作用。将建院时间“1958”融入医院党建品牌建设工作中，创新打造“蜂巢党建领航 健康卫士为民”党建品牌，以改革创新精神全面加强党的建设，积极践行“1958”举措，以始终坚持党对公立医院的领导“一”条主线，实施“九”大工程，打造“五”型支部，实现“八”好医院，以新时代党建引领医院高质量发展。

着力强化理论武装。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神、二十大精神作为首要政治任务，旗帜鲜明讲政治，不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。认真执行理论学习中心组学习规则，广泛开展党内集中学习和职工政治理论教育，严格落实意识形态工作责任制，把握“阵地管理”这个关键。深入推进党史学习教育，引导广大党员通过参与疫苗接种、门诊流调、环境整治、交通疏导、健康义诊等志愿服务，将学习教育成果转化为“我为群众办实事”的实际行动。

着力净化政治生态。以“清廉医院”建设抓手，紧紧围绕“八廉二十四措施”，组织开展“十个一”活动及“五个专项行动”，打造“党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗”的“五清医院”。签订党风廉政建设责任书，认真落实“一岗双责”。开展新一轮深化“三个以案”警示教育，及时通报省内卫健系统党员干部违纪违法案例，大力宣传《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，开展深挖彻查持续打击欺诈骗保行为专项行动，进一步规范诊疗行为，强化自我监督。深化运用监督执纪“四种形态”，抓实抓细警示教育、廉政谈话、廉政提醒、节日督查，为医院各项事业发展提供有力的作风纪律保障。

着力践行组织路线。紧紧围绕增强基层党组织政治功能和组织力，从严落实“三会一课”等组织生活制度，规范党费收缴，加强组织关系管理，严格党员发展程序，不断提升基层党组织规范化标准化水平。坚持党管干部原则，强化干部教育培训和关心关爱，大力培养年轻干部，努力促进工作质量和工作标准双提升。

着力推进精神文明建设。开展环境卫生整治，助力文明城市创建工作。组织系列红色教育观影活动，增强党员干部的党性观念。以党建带群建，不断加强工会、老干部、共青团工作，积极为群团组织开展工作营造良好的政策氛围和工作环境，充分发挥群团组织作用。

2.不断创新医院管理，打造科学规范医院。

健全工作制度，创新工作方法。完善了医院绩效考核、民主管理、医疗质量安全管理、财务管理、人才培养和科研管理、招标采购、内部审计、后勤管理等各项规章制度。继续实行预算管理和成本监控，加强内部控制，根据预算管理，实时监管预算执行情况，定期分析和考核，不断提高全面预算管理水平。在行政职能科室推行“周总结、周安排，月总结、月计划”管理模式，有效提高职能科室管理水平。

优化绩效方案，激活员工动力。对现行绩效方案作进一步调整和完善，突出医院发展的效益核心，建立以临床、医技科室为重心，积极鼓励开展“三新”项目，体现向技术高、责任重、风险大、贡献多，向优秀人才和关键岗位倾斜的绩效考核原则，让绩效分配更具科学性、激励性和导向性，努力让职工满意。

完善采购流程，落实按章办事。严格招投标管理，2022年度经政府集中采购17项，经院内公开招标59项，院内各类谈判14项；规范合同管理，完成90份合同审查，提出修改建议68条；落实货物验收制度，组织货物验收90批次。

坚持院务公开，推进民主管理。落实院务公开制度，严格信息公开审批程序，涉及“三重一大”事项均通过职代会、中层干部例会等程序传达至每位职工；完成了第九届工会换届选举工作，117名代表投票选举产生了新一届工会委员会；利用电子显示屏、宣传栏公示药品、诊疗项目、检查项目及其他收费项目价格；在门诊大厅、住院大厅医保宣传栏内公示住院病人的补偿费用，提高了医保基金的使用透明度。

加强后勤保障，提升服务能力。扎实开展“平安医院”创建工作，定期召开安全生产管理委员会会议，创新安全生产检查模式，细化检查考核标准，针对安全隐患督促落实整改。健全大型医疗设备维修、保养长效机制，每日对应急调配中心、空气净化层和水处理设备等特殊部位进行维护保养。后勤人员实行岗位责任制，落实各班组巡查制度，发现问题及时解决。细化外包服务，加强监管，不断提升后勤保障工作效率和质量。

3.持续改进医疗质量，切实保障医疗安全。

落实核心制度，规范医疗行为。严格落实医疗核心制度，建立健全医疗质量管理体系，不断完善医疗质量考核标准，加强培训，实行精细化质控管理，保障医疗安全。结合三级医院评审标准，调整医院质量管理委员会，修订了4个医疗管理制度，调整了5个应急预案，修订质控标准及工作量化指标。每月坚持开展医疗质量专项督查，将日常监管、专项检查纳入医疗质量综合管理体系，重点对医疗质量、院内感染控制、临床路径和按病种付费管理、病历书写、合理用药等进行督查考核，发现问题、立行整改、奖优罚劣。共检查病历3548份，甲级率88.9%，乙级率11.1%，丙级率0.08%。实施病种89个，临床路径管理13006人，入组率72%，完成率81%；单病种上报例数1919例。

夯实护理管理，提升服务内涵。深化护理质量管理理念,不断完善护理质量控制制度、护理质量控制体系、操作规程以及各项护理质量评价标准，增强护理人员质量意识、主动服务意识、责任意识和创新意识；加强护理质量管理队伍建设、加强对护理管理人员的培训力度，引用质量管理工具，鼓励护理管理人员进行学习，不断完善自身。在国家护理质量数据平台上报护理敏感指标，通过各个指标平均值和变异度来衡量我院在全国同级别同类型医院及本省区域内总体的护理质量情况。深入推进责任制整体护理工作，合理科学分配临床护理工作，为患者提供个性化护理措施，加强护患沟通和健康教育，健康教育覆盖率达100%，知晓率91.35%。全年护理服务平均满意度为97.52%。定期召开护理质控会议、护理质量与安全管理委员会及专科小组会议，质量分析、反馈，全面掌握护理工作动态，持续改进护理质量，不断提升护理服务整体水平。开展各种形式护理查房108次；共举办8场14次护理专项培训，参训率98.6%；选派护理骨干外出学习39人次；进修6人次；参加专科护士培训2人；完成9名新入职护士培训、考核任务；认真做好118名实习护士人员带教工作。

加强药事质控，保障用药安全。完善了《医院合理用药监测和超常预警管理办法》《医院抗菌药物合理应用考核管理办法》等管理制度。加强对特殊药品临床使用与管理日常督导，及时掌握各临床科室药品需求和药品使用信息反馈，保障药品采购供应质量。规范处方、病历点评，共点评处方3145份，处方合格率为93.29%。抗菌药物占药品使用金额比例为8.93%，同比下降0.96%；门诊抗菌药物使用率为16.95%，同比上升4.68%；住院抗菌药物使用率为41.53%，同比上升4.24%；抗菌药物使用强度为35.62DDD，同比下降3.38；药占比为27.12%，控制在30%以下。

落实防控措施，严控院内感染。全面落实《医院感染管理办法》及感染管理法律法规及行业标准，定期召开医院感染管理委员会、感控分析会及疫情防控专题会议等，认真落实感染防控巡查整改制度及院感风险评估制度，建立问题台账管理清单，定期反馈分析整改追踪评价，全年无院感事件发生。持续开展感染防控知识及技能分层级培训共18次，不断提高院感防控能力，组织多重耐药菌感染、疑似医院感染暴发MDT应急演练3次。积极开展医院感染指标监测，共监测病例17518例，报告医院感染病例50例；手卫生依从性共调查2204人次，正确率97.96%；环境卫生学及消毒灭菌效果监测合格率96.1%；七个专项常消毒公共区域采样监测合格率96.4%,发生职业暴露36例次，均按医务人员职业暴露管理方案规范的进行个案管理，定期追踪监测,未发生职业暴露感染；积极推进抗菌药物治疗前病原微生物送检率专项工作，监测指标已达标。严格按规范处置医疗废物，完成云南省医疗废物信息化收集管理平台建设，实现医疗废物处置的信息化管理。汇编感控简报4期，对全院八块感控工作、十三项感控指标进行及时反馈、分析与持续改进，各项指标均已达标。

加强医保管理，规范诊疗行为。紧紧围绕“服务好广大参保人员,切实维护医患双方利益”的宗旨，定期开展部门（科室）自查和医院不定期抽查相结合方式，对医疗服务行为进行全面核查，完成医保审核558422条，对存在问题第一时间进行整改及优化，进一步规范医疗服务行为。通过对按病种收付费相关文件的整理、归纳、更新，及时将相关文件及各部门（科室）开展的按病种收付费标准一览表转发到各部门（科室）学习、查阅，做到人人知晓，从而增加了实施按病种收付费的病种数，提高群众的满意度。开展相关的医保政策业务学习宣传活动，及时在医院HIS系统和院内医保工作交流群上传医保的新政策和相关文件，方便各部门（科室）学习、查阅，提升医保服务质量。

改进服务态度，提升满意度。医院引进第三方满意度调查，引领医院职工开展打造“群众满意医院”活动，把“群众满意”作为树名医、强科室、兴医院战略站位来抓，以主人翁的姿态打造“群众满意医院”，深入群众“了解民情、解决民难、凝聚民心”，及时解决群众诉求，不断提高患者就医体验，医院门诊患者、住院患者、职工满意度均高于全国同级同类平均水平，投诉、纠纷事件均较前上年减少。2022年发生医疗纠纷3件，总赔偿金额16213.56元。

4.加强学科建设，提升医疗服务能力。

提升“五大中心”内涵，保障患者安全。重视院内多学科合作和质量管理，进一步推进我院的急救体系建设，优化急救流程，畅通急危重症抢救绿色通道，打造区域协同救治网络，提升胸痛、脑卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿等重症抢救的无缝对接，大大提高了抢救成功率，降低了致死致残率。今年6月，胸痛中心复评完成网审。同时为进一步推进楚雄市胸痛救治单元规范化建设并力争达到高质量验收标准，配合市卫健局工作安排，我院胸痛中心专家团队再接再厉完成了楚雄市最后9家卫生院胸痛救治单元的建设指导工作并通过验收。至此，我市胸痛救治单元建设实现了全覆盖，标志着基层医院的服务能力与质量都提升到了更高的水平。

完善学科设置，补齐短板。参照三级综合医院临床科室诊疗科目设置要求，针对医院部分学科缺失、发展缓慢的现状，制定了学科发展计划，今年6月，在医院中大街病区增设了康复医学科，设置床位20张，全面推进康复医学发展。同时对现有内外学科的二级学科设置进行优化调整，为下一步独立设置做准备。

加强重点学科建设，提升科室影响力。按照“做强优势学科、发展基础学科、建设新兴学科”的工作目标，借助云南大学附属一院对口帮扶，推进胸外科、重症医学科、骨科专科水平提升；新建立了云南省第一人民医院张洁教授妇科专家工作站、昆明医科大学第一附属医院阮标教授耳鼻咽喉科专家工作站、昆明医科大学附属口腔医院李自良主任口腔科专家工作站和楚雄州人民医院张远飞主任心血管内科专家工作站4个专家站，依靠省内知名专家的传帮带，重点提升妇科、耳鼻咽喉科、口腔科和心血管内科专科服务能力和影响力，培养业务骨干和学科带头人，形成优势学科的特色技术效应，让患者就近享受省级专家的诊疗，大大提升患者满意度。

开展新技术新项目，扩大病种收治范围。将《《县级服务能力标准》和《三级医院服务能力指南》中所欠缺的技术纳入科室新技术新项目开展计划，制定考核方案，鼓励医务人员不断提高自身专业技能，开展、引进高新技术项目，从而提升专科服务能力。今年院内共开展新技术新项目45项，完成了18项省级限制性医疗技术备案。

加大设备投入，助推学科发展。认真梳理县级医院服务能力标准中缺失设备，结合学科发展需要，制订设备配置计划，今年利用中央预算内项目资金，采购了DR、高级综合型肺功能测试系统、手术显微镜、动态心电图、困难气道车系统、血气电解质生化分析仪、动态血压监测系统、全身彩色多普勒超声波诊断仪、负压救护车（含车载设备）等设备，总价值900余万元，为科学技术提升提供强有力支撑。

5.积极引进和培养人才，建立合理人才梯队。

健全人力资源管理，实行全员聘用制。坚持按需设岗、精简高效的原则，合理设置岗位，不断完善《楚雄市人民医院岗位设置管理实施方案》、《楚雄市人民医院编制外职工职称晋升岗位设置实施方案》、《楚雄市人民院职称晋升岗位设置管理考核办法（试行）》等符合我院特点的科学化、规范化和制度化的岗位设置管理制度。实行全员定岗定编，在优化医院人力资源配置的同时，进一步提高了人力资源管理效率，为医院发展提供更加科学、规范的管理依据和基础。加强岗位管理，针对全院各级各类人员制定了岗位说明书，强化岗位职责，充分调动职工的创造性和积极性，促进人才管理更科学、更合理。

加大人才引进培养力度。根据专科发展计划，按照《县级服务能力标准》和《三级医院服务能力指南》中对人员的配置要求，通过事业单位招聘等方式，充实卫生人才队伍，今年共增加卫生专业技术人员18人。多方位拓宽人才引进渠道，通过柔性引智引才，进一步优化我院人才队伍结构、提高业务能力和技术水平。加大人才培养力度，储备高层次人才，共选派了16名业务骨干到三甲医院进修，同时还有11名住院医师在三甲医院进行规范化培训。

6.严格常态化疫情防控措施，扎实做好疫苗接种工作。

全力做好新冠疫情防控工作。严格落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的疫情防控工作总要求，书记、院长亲自抓，建立完善医院疫情防控体系，及时调整诊疗方案、救治方案，不断优化就诊流程。严格落实预检分诊工作制度，强化首诊负责制，做好流行病学调查，实行健康码、行程码“两码”联查。严格落实体温检测点、预检分诊、发热门诊管理要求，完成进院人员体温检测1662167人。规范发热门诊设置，对所有发热患者实施闭环管理；加强门急诊和住院管理，设置过渡病房，严格陪护及探视；启用传染病楼，收治新冠病毒感染者。充分发挥核酸检测“排雷”“防线”作用，全力排查风险隐患，做到及早发现、精准防控。全年核酸总检测量275640人份。

圆满完成疫情防控指令任务。合理调配医护人员，组建了40支共120人的核酸采样应急队伍；6人的流调队伍；4人的消杀队伍；12人的转运队伍；9人的隔离酒店专班队伍，形成了分工明确、衔接紧密、运转高效的指挥系统及应急队伍体系。在疫情多点散发、局部暴发时，根据上级要求，我院积极响应，迅速行动，分批次抽调人员组建核酸采样支援队伍，抽调8批次31人及时赶赴瑞丽、上海、镇康、武定、禄丰参与开展全员核酸采样及救治任务，充分发扬了“召之即来，来之能战”的精神，圆满完成防疫使命。高度配合市疫情防控指挥部在楚雄高铁、彝人古镇、楚姚高速、活力广场、百信广场设置的核酸采样点工作，共完成280903人的核酸采样任务；同时按市疫情防控指挥部及各单位要求，抽调核酸采样队到市委党校、楚雄医专、楚雄师院等各单位完成核酸采集工作，共完成院外核酸采样任务77330人，全力助力政府的防疫工作。

不断加强防控技能的培训。采取集中培训、科室培训、一对一等多种方式，分级分类组织培训，培训范围包括医护人员、医技后勤、保洁保安食堂、进修实习生，做到全员全覆盖，重点科室强化培训。培训内容包括新型冠状病毒感染的肺炎防控工作、防护用品使用、《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南》、《新型冠状病毒肺炎防控方案》及《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》、《新型冠状病毒感染的肺炎病例转运工作方案》、《核酸采样操作》等，经培训考核合格后发放《“穿脱防护用品”及“核酸标本采样技术”实践技能培训考核合格证书》，共发放373人次。

全力统筹疫苗接种任务。为认真贯彻落实县疫情防控指挥部和上级部门关于新冠疫苗接种工作的相关要求，在做好常态化疫情防控举措的前提下，我院全面开展县域内广大群众的疫苗接种工作，着力加速构建人群免疫屏障。针对人群多、时间紧、任务量大、场地有限等问题，院领导和相关科室负责人多次商讨接种方案，制定接种预案、流程，明确点位布置，划分合理的咨询区、登记区、接种区、留观区、冷链区等。不放过每一处细节，逐步完善工作流程，确保接种各环节衔接有序，防疫要求落实到位。共计接种55138剂次，其中60岁以上人群9264剂次。

做好新冠病毒感染医疗救治工作。12月9日国务院联防联控机制办公室相继出台了《进一步优化落实新冠肺炎疫情防控的措施》和《关于进一步优化就医流程做好当前医疗服务工作的通知》等系列文件，医院面对疫情防控从“严防死守、动态清零”转向了“保健康，防重症”的新形势、新任务，医院秉持人民至上、生命至上理念，全院一盘棋、全员一条心，第一时间整合医疗资源，以重症科、呼吸科、急诊的医生、护士为骨干，混合编组，组建3个重症医疗组，发热诊室由2间增加至7间诊室，在原有重症救治床位16张（ICU10张、呼吸与危重症医学科6张）基础上，将临床科室16张监护床转换为重症床位，使重症床位数增至到32张，全力以赴保障人民群众生命安全。年内共收治新冠病毒感染者321人，其中基础疾病合并新冠病毒感染患者为248例。

7.强化公共卫生服务，严格落实传染病管理。

加强疫苗管理，完成计划免疫工作。按要求做好免疫规划、非免疫规划疫苗的计划、领用、使用，疫苗出入库台账吻合，库存无过期、变质疫苗，免疫规划和非免疫规划疫苗已全部纳入疫苗追溯系统，规范管理冷链，维护冷链正常运转，保证疫苗质量，加强工作责任心，严格执行查对制度及无菌操作，避免错种、漏种。今年完成本辖区内适龄儿童预防接种676剂次，狂犬病疫苗接种1073剂次，破伤风疫苗接种539剂次，3岁以上人群四价流感疫苗接种74剂次，双价人乳头瘤疫苗接种103剂次。开展疫苗针对疾病主动监测，其中查阅门诊日志445433人次、查阅出入院登记13388人次，监测上报流行性腮腺炎22例、乙肝病例24例；AFP等病例0例，无漏报病例。

严格落实传染病报告制度。依据法律法规和规章、规范，完善相关的管理制度、流程、岗位职责、诊疗规范、传染病疫情报告、登记。传染病报告登记项目完整，传染病报告率100%，传染病报告及时率100%。共发现报告各类传染病689例，未发现甲类传染病，发现报告乙类传染病共459例，丙类传染病215例，其他监测传染病6例，报告率100%，及时率98.8%,报卡合格率97%。艾滋病病毒抗体检测统计全年共筛查43252人次。

加强疾病监测及慢性病管理。肠道门诊腹泻病共登记127例，病原送检103例，送检率81.1%。规范开展死因监测、食源性疾病监测及慢病登记管理工作，共报告死亡病例103例，食源性疾病病例213例，新发恶性肿瘤病例59例，心脑血管病例234例。根据《中国消除疟疾行动计划(2010-2020)》、《楚雄市消除疟疾行动计划实施方案（2010--2022年）》要求，我院“三热”病人血检任务数95例，完成167例，任务完成率175.8%；上报疟疾项目月报表12次，无迟报、漏报。

规范开展艾滋病病毒检测及抗病毒治疗工作。持续推进HIV抗体检测，共检测43252人，初筛阳性35人，送确诊检测12人，送检率100%，发现新发感染者12人，检测原阳性23人，圆满完成上级下达的工作任务。累计治疗HIV感染者（病人）553人，在治423人；随访取药1269人次；完成CD4检测385人，检测率96%，完成病毒载量检测379人，检测率94.5%，病毒抑制率94.5%，治疗有效率达98.9%，治疗成功率达93.5%，常规检查及结核筛查385人，结核病筛查率100%，感染者配偶检测73人，配偶检测率95.8%；接收新入组治疗18人，接收转入治疗3人，失访找回4人，失访找回率达26.7%。

8.继续推进紧密型医共体工作。

开展人才柔性流动，助力基层提升。总医院领导班子高度重视医疗机构高质量发展，统筹全局，制定了《楚雄市紧密型医共体基层服务能力帮扶实施方案》并实施，在市人民医院、市中彝医医院、市妇计中心遴选了业务能力较强的业务骨干32人，到15个乡镇分院担任院长助理，进行3个月轮流帮扶，帮助基层开展新项目、新技术60余项，组织业务培训150多场，应急演练30多场，开展质量管理督查75多次，健康宣教75多场次，慢性病管理、对村医指导、督查150多次，为基层分院增加诊治病种60多种。同时对基层分院上派轮转进修的31人进行6个三基专题10个课时的业务培训和统一操作培训，每月进行考核，进修结束后进行理论考试和三基操作考试，期末评出优秀学员进行表彰。

不断提升资源共享五大中心运行效率。“影像中心、云心电中心、远程会诊中心、消毒中心、医保业务管理中心”充分发挥优势，扩大效果，完成各分院远程影像诊断报告3620人次；消毒中心消毒4561件；云心电诊断22632份；完成双向转诊1892人次，其中总院下转病人573人次，基层医院上转到总医院1319人次；远程会诊45人次。

推进基层卫生院专业能力提升。以“五大急救中心”为切入点，加强五大急救中心科室和下基层帮扶人员对基层分院的指导和培训力度，提高急救能力和医疗质量，15家分院顺利通过了胸痛救治单元的验收，14家通过了慢性病管理中心，4家通过了心脑血管救治站建设；西舍路分院、东华分院优质服务基层行基层医疗机构达标建设通过国家推荐标准验收；15家卫生院通过了云南省甲级标准，15家通过了国家基本标准，3家卫生院启动（东华分院、鹿城分院、西舍路分院）社区医院创建。积极推进呼吸疾病诊疗规范化体系建设，呼吸内科专家团队对15家乡镇分院进行了3次业务培训，完成了一轮覆盖所有乡镇业务指导，对2022年要求申报的8家分院进行了二次专项督导和现场评审，完成了网上评审申报。今年在子午镇分院建了“基层名老中医专家工作室”，“法邑村卫生室专家工作室”和“云龙村卫生室专家工作室”，不但把专家放到卫生院，还把专家下沉到村卫生室，真正践行了优质资源下沉，病人不动专家动。得到了社会各界的好评。

保障分级诊疗和基层诊疗能力。线上线下完成对基层医疗机构556名医务人员从新冠病毒感染救治、识别急危重症、转院转诊知识的全员培训。组织5个专家团队针对15个基层医疗机构医疗救治工作进行巡回实地督查及指导。通过云心电中心、远程影像中心、远程临床业务会诊中心等信息化平台进行远程医疗服务，保障基层急危重症患者能及时得到有效救治和转运。总医院保证2辆救护车与基层分院对接转运患者，基层卫生院保证1辆与卫生室转送患者，各乡镇保证2辆公务用车保障疫情医疗救治临时用车需要，打通基层救治绿色通道。

落实“两个允许”政策取得进展。根据上年各分院财务状况和卫生健康局、人社局、财政局2021年预算核定的批复金额，结合各分院的业务收支结余情况，总医院核定了1-9月份各分院的绩效金额，按医共体绩效考核管理指标考核后已批复各分院可发绩效金额，由各分院进行二次分配发到科室和个人，二次分配后的考核结果和发放情况报医共体办、卫生健康局备案。

9.提升信息化水平，方便患者就医。

完成院内信息系统升级改造项目建设。持续推进第一阶段及部分第二阶段系统模块建设模块32个；完善和优化了HIS、LIS、PACS、电子病历系统等子系统，重点完善了手术麻醉信息系统、重症监护系统、供应室管理追溯系统等子系统。

改进和完善自助系统。开通了自助挂号、预约挂号、诊间缴费（支持微信、支付宝、银行卡及医保电子凭证支付）、检验报告自助打印、影像报告胶片自助打印、价格查询等功能的基础上，不断完善核酸检测自助开单缴费流程、满意度调查等功能；启用了楚雄州声智全员核酸检测系统，方便广大就医患者。

10.加速推进二期项目建设。

按质按量确保项目如期推进。医院二期项目包括感染病房一幢、住院楼一幢、医技楼一幢、康复养护楼一幢、后勤服务综合楼一幢，自2020年启动以来，医院严格落实责任，紧盯代建方和施工方工作进度，目前传染病楼已建成投入使用，康复养护楼、住院楼、后勤保障楼大楼主体工程全部封顶，启动内部装饰；医技楼地基开挖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置39个内设机构，包括：党政办公室、医务科、护理部、质控科、感染管理科、财务科、审计科、人事科、绩效办、采购办、医共体办公室、投诉办、医保内控办、后勤科、预防保健科、微机信息室、医学装备科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、麻醉科（手术室）、眼科、妇产科、儿科、中医科、急诊科、新区门诊部、院前急救、重症医学科、感染性疾病科、检验科、功能科、放射科、病理科、药剂科、供应室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄市人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市人民医院部门2022年末实有人员编制298人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制298人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员285人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人（离休0人，退休146人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市人民医院部门2022年度收入合计205,139,738.14元。其中：财政拨款收入54,877,597.97元，占总收入的26.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入135,726,898.47元（含教育收费0元），占总收入的66.16%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14,535,241.70元，占总收入的7.09%。与上年相比，收入合计减少96,044,527.64元，下降31.89%。其中：财政拨款收入减少85,574,800.97元，下降60.93%，减少的主要原因是：1、2022年度收到配合金融办代偿还融资款较2021年减少；2、2022年财政资金紧张，收到的项目资金较2021年减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加8,879,986.98元，增长7%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少19,349,713.65元，下降57.1%，减少的主要原因是：1、2022年医院贷款本金10,000,000.00元，较上年25,000,000.00元减少15,000,000.00元；2、2022年财政补助收入2,000,000.00元，较上年6,022,800.00元减少4,022,800.00元。

二、支出决算情况说明

楚雄市人民医院部门2022年度支出合计195,851,356.47元。其中：基本支出179,045,044.55元，占总支出的91.42%；项目支出16,806,311.92元，占总支出的8.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少94,500,315.91元，下降32.55%。其中：基本支出减少4,072,346.60元，下降2.22%；项目支出减少90,427,969.31元，下降84.33%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少的主要原因是：2022年购置的医疗设备较2021年减少。项目支出减少的主要原因是：1、2022年度配合金融办代偿还融资款较2021年减少；2、2022年财政资金紧张，下拨的项目资金较2021年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出179,045,044.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80,165,450.52元，占基本支出的44.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,879,594.03元，占基本支出的55.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,806,311.92元。其中：基本建设类项目支出90,542.92元，主要用于传染病楼门诊病区改建；其他专项业务类项目支出16715769.00元，主要用于开展艾滋病防治工作支出150,000.00元，基本公共卫生服务工作支出221,931.65元，偿还融资款支出14,192,745.04元，基层名老中医专家工作站建设支出4,778.31元；新冠肺炎疫情防控工作支出1,291,024.00元；疫苗接种工作支出755,290.00元；肺结核防治工作支出100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出54,877,601.97元，占本年支出合计的28.02%。与上年相比减少85,777,640.18元，下降60.98%，主要原因分析：1、2022年度配合金融办代偿还融资款较2021年减少；2、2022年财政资金紧张，下拨的项目资金较2021年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6,408,527.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出46,325,210.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。主要用于人员经费支出29,518,898.15元、项目支出16,806,311.92元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,143,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。要用于住房公积金、购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数为0的主要原因是：楚雄市人民医院属事业单位，财政按在职在编人员档案工资进行人员经费差额预算，无“三公”经费预算及拨款，所有支出均为单位自筹。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2021年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。情况说明：楚雄市人民医院属事业单位，财政按在职在编人员档案工资进行人员经费差额预算，无“三公”经费预算及拨款，所有支出均为单位自筹。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市人民医院部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析：楚雄市人民医院属事业单位，财政按在职在编人员档案工资进行人员经费差额预算，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市人民医院部门资产总额610,718,989.36元，其中，流动资产250,573,847.63元，固定资产327,191,484.48元，对外投资及有价证券11,469,629.34元，在建工程1,756,899.20元，无形资产17,752,348.80元，其他资产1,974,779.91元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,552,558.92元，其中固定资产增加7,864,573.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额746,717.34元，其中：政府采购货物支出373,358.67元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出373,358.67元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

医院费用：指医院开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失，包括医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                             楚雄市人民医院

                                                                              2023年10月10日

监督索引号53230101336300101111