采购入库单

表头

仓库：包括能够代储当前库存组织货物的代储仓。

是否采购退库：标识是否采购退库。采购退库的采购入库单是一张红字采购入库单。

出入库类型：采购入库单的交易类型，参照上游单据生成时系统自动带入，自制时根据流程配置过滤交易类型档案。

采购组织、采购组织最新版本：根据来源单据的采购组织版本带入，自制时取采购组织最新版本号，不可编辑。

结算财务组织、结算财务组织最新版本：根据来源单据的结算财务组织版本带入，自制时取结算财务组织最新版本号，不可编辑。

应付财务组织、应付财务组织最新版本：根据来源单据的应付财务组织版本带入，自制时取应付财务组织最新版本号，不可编辑。

结算成本域：库存组织的所属财务组织与结算财务组织相同时，默认为库存组织、仓库对应的成本域，不可修改。库存组织的所属财务组织与结算财务组织不同时，从跨组织采购内部结算规则中取结算成本域，取不到时取结算财务组织的主成本域，不可修改。

发货国家/地区：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，不可编辑；自制时，参照国家地区档案，如果此字段为空，则取供应商档案所在国家。

收货国家/地区：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，不可编辑；自制时，参照国家地区档案，默认取收货库存组织所在国家。

报税国家/地区：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，不可编辑；自制时，参照国家地区档案录入。如果采购结算组织与收货库存组织跨公司，则取结算财务组织所在国家；否则取收货库存组织所在国家。

购销类型：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，不可编辑；自制时，不可编辑，如果报税国家/地区=发货国家/地区，则购销类型为“国内采购”；否则为“进口采购”。

三角贸易：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，不可编辑；自制时，不可编辑，如果购销类型是“进口采购”，并且报税国家/地区不等于收货国家/地区，则三角贸易为“是”，否则为“否”。

运输方式：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，可编辑；自制时，直接参照当前组织可见的运输方式录入。

贸易术语：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，可编辑；自制时，直接参照当前组织可见的贸易术语录入。

表体

物料版本号：物料参照时默认选择物料的最新版本；上游单据生成采购入库单时，“物料版本”默认由上游单据带入。

库存状态：当表体物料有“库存状态管理”标志时，则库存状态栏目可以输入且必须输入。

生产厂商、项目、客户：系统作为固定辅助属性进行处理。

自由辅助属性：如果物料进行自由辅助属性管理，录入物料的自由辅助属性。

寄存供应商、 货主客户：寄存供应商、货主客户二者互斥。 采购入库单参照上游单据生成时，“寄存供应商”不可编辑，如果源头采购订单的交易类型中有“供应商寄存”标志，则将采购订单的供应商带入，否则“寄存供应商”为空； 采购入库单自制时，“寄存供应商”可以手工输入，参照库存组织的可见性范围内的供应商档案输入，可空。货主客户”可以手工输入，参照库存组织的可见性范围内的客户档案输入，可空。

利润中心、 利润中心版本：参照上游单据生成时由源头采购订单的利润中心带入，手工可以参照集团下的利润中心业务单元手工修改。

项目任务：上游单据生成时自动带入；自制时，参照项目工作分解结构（WBS），可空。选择“项目”后才能选择此字段。单据保存、删除时按照项目+项目任务+物料的维度回写物资备料表的"累计已入库量"。

紧急放行单号：参照到货单生成采购入库单时根据来源到货单行生成的紧急放行单带入，不可修改；自制采购入库单不可输入。

税码：上游单据生成时自动带入；自制时，根据报税国家/地区、发货国家/地区、收货国家/地区、购销类型、三角贸易、物料、供应商、单据日期作为输入参数，输入参数准备齐全后调用UAP的取税码接口获取税码。修改其中的某一项值（单据日期除外），有变化时则会重新取税码。

税率：上游单据生成时自动带入；自制时，根据税码获取税率。

扣税类别：上游单据生成时自动带入；自制时，根据税码获取扣税类别。

逆向征税标志：基于采购结算财务组织+报税国家/地区+购销类型取得默认值，不可空。

原产国、原产地区、目的地国、目的地地区：上游单据生成时自动带入；自制时，参照国家地区档案录入。

本位币：是指结算财务组织而不是库存组织的本位币。

集团本位币、集团本位币汇率、集团本币无税金额：集团本币，默认从源头采购订单带入，可以手工编辑；单据自制时，根据客户化集团参数NC001“集团本位币计算方式”的选值，确定该汇率是原币－>集团本位币的汇率还是组织本位币－>集团本位币的汇率；根据源币种（原币或组织本位币）+目的币种（集团本位币币种）+入库单的单据日期匹配集团本位币汇率方案自动获取集团本位币汇率值，可以手工编辑。编辑汇率后，自动计算集团本币无税金额和价税合计。

全局本位币、全局本位币汇率、全局本币无税金额：全局本币汇率，默认从源头采购订单带入，可以手工编辑；单据自制时，根据客户化全局参数NC002“全局本位币计算方式”的选值，确定该汇率是原币－>全局本位币的汇率还是组织本位币－>全局本位币的汇率；根据源币种（原币或组织本位币）+目的币种（全局本位币币种）+入库单的单据日期匹配全局本位币汇率方案自动获取全局本位币汇率值，可以手工编辑。编辑汇率后，自动计算全局本币无税金额和价税合计。