关于成立内部控制领导小组和工作小组的通知

       为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神，进一步提高我局内部经济管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对经济活动的风险进行防范和管控，实现控制目标，现成立区统计局内部控制工作领导小组，组成人员如下：

       一、内部控制领导小组： 

       组    长：张彦梅  

       副组长：魏宏邦  陈其伟  寇馨文  杨进强

       成    员：张宸豪  马丽娟  沈桂霞  寇小琴

       二、内部控制工作职责

       负责内部经济运作控制体系的统一部署和组织实施。梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行，以及负责内部控制工作的组织协调等。 

       三、内部控制工作小组：

       负责人：寇馨文

       成  员：张宸豪、马丽娟、沈桂霞、寇小琴

       内部控制工作小组组织开展并协调内部控制日常工作，主要职责包括：

       1.制定并组织实施单位内部控制制度，提出和落实单位内部控制目标；

       2.构建和完善单位内部控制体系，制定单位内部控制体系建设方案；

       3.组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；

       4.制定单位风险管理策略和重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控；

       5.编制全面风险管理报告，向管理层提示重大、重要风险以供决策需要；

       6.确定单位内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案；

       7.完善单位内部控制流程，促进内部控制流程与信息系统的有机结合；

       8.建立单位内部控制实施的激励约束机制，促进内部控制有效实施；

       9.组织开展内部控制的日常工作。