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2021年7月山东省电子税务局常见问题汇总（一）
2021-07-15 08:30:00 1、我单位增值税申报时，提示“[ 0022 ] 主表第2行（1列+3列）+第3行（1列+3列）不等于附表一第1行（1列+3列+5列）+第3行（1列+3列+5列）”怎么办？ 主表第2行为应税货物销售额、第3行为应税劳务销售额，请勿将应税服务类的销售额填写在这两行。 请按照提示信息确认主表第2行、第3行数据填写情况，如有填写应税服务类的销售额，请修改数据后重新确认申报。 2、能否使用税务USBKEY进行电子签章？ 山东省电子税务局自2021年7月1日起，新增税务USBKEY电子签章功能，纳税人可使用税务USBKEY进行电子税务局登录，进行增值税等税费种申报表及其他申请业务的电子签章。 3、使用税务USBKEY登录电子税务局，登录失败提示“获取USBKEY中证书算法失败―[打开USBKEY] 未插USBKEY（0xA7）”怎么办？ 使用税务USBKEY登录及电子签章前，请先通过“公众服务-下载服务-办税应用工具”下载税务USBKEY签章客户端，如下图： 需将压缩包中的控件逐一安装，能正常读取到设备后，才能登录电子税务局及操作电子签章功能。如正常安装读取不到请联系主管税务机关更换设备。 4、使用税务USBKEY登录电子税务局，提示“生成客户端认证凭据失败―口令验证失败，你还有*次重试机会（0x381063C5）”怎么办？ 首先请再次确认税务USBKEY密码输入是否正确，如管理员密码遗忘时可以通过重新安装税务USBKEY开票软件重置；如税务USBKEY密码及数字证书密码忘记请到主管税务机关重置密码；如因密码输错被锁定，请联系主管税务机关税务大厅人员进行证书解锁。 5、使用税务USBKEY登录电子税务局，提示“客户端访问超时”怎么办？ 遇到此类问题，请您从以下两方面检查及处理： （1）首先请确认是否已下载并安装最新电子签章系统客户端，未重新安装的，请通过“公众服务-下载服务-办税应用工具”下载并安装。 （2）打开博雅电子签章客户端管理工具检查服务是否正在运行，如已停止服务需要开启。如下图所示： 6、税务USBKEY注册时，提示电子印章状态协议为待签协议状态怎么办？ 遇到此类问题，请按以下步骤处理： （1）请点击左上角签署协议 （2）输入企业相关信息点击确定 （3）点击确定盖章 （4）输入设备密码，点击确定 （5）显示签署的印章后再次点击确定 完成签章注册 注意：在线签署完签章后必须再次点击确定，点击取消不会完成线上文档签署，无法自动审核。签署协议时需先点击确定签章，输入密码确定后必须再次点击确定才能完成电子签章申请。 （6）最终状态为启用状态 7、环境保护税采集完“环境保护税基础信息采集表（主表）”后，再采集“附表1-大气、水污染物基础信息采集表”，系统还是提示：请先到《环境保护税基础信息采集表（主表）》采集大气水污染税源信息！怎么办？ 遇到此类问题请检查采集“环境保护税基础信息采集表（主表）”时，污染物排放量计算方法是否为“抽样测算、排污系数、物料衡算”，这三类采集完“环境保护税基础信息采集表（主表）”后均不需要再采集“附表1-大气、水污染物基础信息采集表”，直接采集申报计算主表及减免信息表即可。 8、我单位出口企业发票已认证通过，部分发票在出口退税模块的外部数据查询功能里可查询到，在出口退税场景化办税里查询不到怎么办？ 出口退税场景化办税模块下的数据，是税务机关接收到数据之后同步的，未查询到的，请再稍做等待。您也可在电子税务局的“可办理出口退税发票信息查询”模块，检查是否能接收到发票信息。若能够查询到，且着急申报退税的，也可直接在线申报。申报时，明细数据采集的“外贸企业出口退税进货明细表”中，请手动录入需要退税的数据进行申报。 9、我单位为外贸企业，提交了“代理出口货物证明申请”，还没有审核能否申请退回？ “代理出口货物证明申请”如在审核中状态时，请您联系主管税务机关作废即可。 温馨提示：大家在山东省电子税务局办理各类税费业务时，如有操作类问题，可拨打技术服务热线96612366提问；涉及政策业务问题，请拨打全省纳税服务电话12366，我们已安排专人为您答疑解惑。 |
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