太白县人民政府 2015年 太白县教育体育局2015年度部门决算公开说明

    一、太白县教育体育局概况

    (一)太白县教育体育局的主要职责

    深化教育改革，推进转型发展；均衡配置资源，提高教育质量；强化全民健身，打造运动城市；聚力“五重五养成”素质教育，强推争资招商和项目建设，创建宝鸡市教育现代化先进县，推动教育体育事业科学快速发展。

    全面贯彻落实全国、省、市、县教育体育工作会议和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神，推动太白教育体育事业内涵发展、跨越发展，圆满完成了年初确定的各项工作任务。其中市考目标，公办幼儿园占比达到81.8%，完成进度达100%。县考目标，县政府年初下达的教育质量提升工程、“健身运动推进主题年”活动、教育现代化先进县创建工作、体育基础设施建设、太白中学教学楼建设项目和包村帮扶工作任务已全面完成。

    (二)太白县教育体育局的决算单位构成

    太白县教育体育局2015年部门决算包括县教育体育局本级和太白县教学研究室、太白县教育督导室、太白县电化教育中心、太白中学、咀头初级中学、黄凤山小学、咀头小学等23个事业单位和太白县考试管理中心1个参公单位。全部属于全额拨款单位。

    二、太白县教育体育局2015年度部门决算表

    1．2015年度收入支出决算批复表(附表一)

    2．2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(附表二)

    3．2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(附表三)

    4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

    5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

    6、2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

    三、太白县教育体育局2015年度部门决算情况说明

    (一)2015年度收入支出决算总体情况

    1．收入总计14761.90万元。包括：

    (1)公共预算财政拨款收入14613.30万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)政府性基金收入47万元，为市级财政当年拨付彩票公益金基金47万元。

    (3)事业收入88.16万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如幼儿园保育费、青少年活动中心培训费、高中学费及住宿费。

    (4)其他收入13.45万元，全部为捐赠收入。

    (5)上年结转和结余391.53万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

    2．支出总计14686.13万元，包括：

    (1)基本支出11630.26万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出6798.81万元，对个人和家庭的补助支出2236.11万元，商品和服务支出2590.08万元。

    (2)项目支出3055.87万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设支出2046.7万元，小学校舍修缮项目299万元，学生资助项目558.48万元，群众体育、农村体育设施建设38万元，教师培训项目41.9万元，其他业务相关专项等71.8万元。

    (3)年末结转和结余467.3万元，其中基本建设项目的年终结转结余307.77万元，为本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1．公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年度公共预算财政拨款支出14537.52万元，其中：基本支出11497.58万元，项目支出3039.94万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

    教育管理事务235.76万元，普通教育（幼儿教育、小学教育、初中高中教育）12005.67万元，职业教育451.26万元，成人教育43.56万元，教师进修71.96万元，教育费附加安排的支出280万元（主要用于学校校舍维修改善、办学条件及弥补经费不足），体育支出135.87万元，扶贫支出10万元。

    (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

    2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.3万元，其中，公务用车购置及运行维护费13.31万元，公务接待费5.98万元。

    2、公务用车购置及运行维护费13.31万元，其中：公务用车运行维护费13.31万元。主要用于加油、日常保养。年末公务用车保有量6辆。

    3、公务接待费5.98万元，主要用于接待上级及业务相关单位，涉及102批次779人。

请点击下载查阅