北京市通州区张家湾中学2023年部门预算草案说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、主要职责

1.部门机构设置

我单位宗旨是实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。现有内设机构4个，分别为：办公室、政教处、教务处、总务处。

2.主要职责

办公室在校长、党支部书记领导下认真履行以下职责：

（1）贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

（2）协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

（3）负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，办理教职工调动和离退休工作。

（4）起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

（5）下设学校接待办公室，负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

（6）管理学校、党组织的印章和学校综合档案室。

（7）协助校长安排校办会，做好校办会、行政会、教师大会会议记录。

（8）协调校内各部门之间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。

（9）负责校车的安排和调度。

教务处在分管校长领导下,具体组织管理全校的教育教学工作。检查和督促教师完成教学计划。开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各学科教育教学活动，继续教育等材料的审核和组织工作。职责如下：

（1）贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

（2）依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

（3）在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

（4）领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

（5）组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

（6）开展教育教学检查，组织教研活动，深入课堂听课。召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

（7）总结教学经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。

（8）根据上级教育科研部门的要求，认真抓好学校集体或个人承担的各级各类立项课题的管理，确保按期完成。

（9）定期举办各种形式的学校教育科研评比活动，及时推广教师的教育科研研究成果，并汇集成册。

（10）协助分管校长领导好学校体育工作，积极开展群众性体育活动，组织好全校性的运动会。

总务处是在校长、分管校长领导下的后勤行政管理部门，立足三个服务原则，主要职责是：

（1）坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

（2）按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

（3）贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

（4）严格执行收费政策。

（5）负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。

（6）负责校产的使用登记、添置和维修。

（7）负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。

（8）美化、绿化校园。

（9）督促物业、师生服务部、医务室工作，消除安全隐患，确保师生安全。

（10）办好食堂，加强食堂的管理与监督。

（11）完成校领导交给的其它工作任务。

政教处的主要职责为：

（1）根据上级有关指示精神，结合学校实际和工作目标，制订学校德育工作计划，指导班主任制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末做好工作总结。

（2）向分管校长提出班主任人选的建议，检查班主任工作计划及其落实情况，定期召开班主任会议，研究班主任工作，交流情况与经验，督促和帮助班主任开展工作。

（3）负责制定班主任工作职责及其考核办法、班级常规管理制度及考核办法、学生奖惩条例、文明班级等评比细则，并组织实施进行考核评比。

（4）领导与组织“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”、“评星”、“优秀班主任”等评比工作，做好对学生的表扬、奖励工作。及时处理好学生中的偶发事件，严格校风校纪，严肃认真地处理好学生违纪、违规问题。

（5）指导班主任做好学生操行等级的评定和撰写评语。

（6）协助校长和班主任召开学生家长会议，听取收集家长对学校工作的意见和建议。

（7）抓好精神文明建设和校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育。分析研究学生思想状况，针对学生心理生理特点，做好心理健康教育工作，促进学生身心健康发展。

（8）抓好学校、家庭、社会三结合教育，形成良好的育人环境。

（9）指导共青团工作，定期开展丰富多彩的有益于学生身心健康的教育活动。

（10）配合其它部门做好学校教育教学管理工作，完成校长交给的有关任务。

（二）人员构成情况

北京市通州区张家湾中学事业编制179人，实际179人；聘用人员0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.全面贯彻党的教育方针。加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务把意识形态教育贯穿教育教学全过程。推动思想政治课改革创新，增强思政课的思想性理论性、亲和力、针对性。加强师德师风建设，坚持以德立身，依规从教。

2.制定规划引领文化自觉。依据《北京市中小学学校文化建设示范校建设与评估指标体系》，结合学校办学特色和实际发展，落实学校章程，进一步梳理办学理念体系和实践体系，制定学校三年发展规划，适时召开学校发展规划研讨会，突出校本特色，探索学校内涵发展及文化建设的路径，凝练办学特色。

3.项目推动促进优质发展。落实市教委《关于促进通州区教师素质提升计划》和《通州区基础教育质量提升支持计划》，全力做好“集团化办学”“全学科阅读”等项目推进工作，坚持问题导向，精准施策，着力补足学校发展中的“弱项”和“短板”，促进学校整体优质发展。

4.进一步推进标准化建设。在通过市区级验收的基础上，进一步深入贯彻教育部《义务教育学校管理标准》，落实《通州区义务教育管理标准化建设推进方案》，组织于部教师继续对标研判、依标整改，提高学校精细化管理水平。

5.推进学校发展共同体建设。落实《通州区中学教育发展共同体考核评价办法(试行)》，积极推进共同体主题交流、学生培养等活动，如:办学特色、学校管理、文化建设、党建工作、教育科研、信息化建设、学生培养等方面交流研讨，实现共同体学校之间优势互补、资源共享，均衡发展，各具特色的局面，适应城市副中心的发展需求。

二、收入预算说明

2023年收入预算4488.11万元，比2022年4139.89万元增加348.22万元，增长8.41%。其中：本年财政拨款收入4488.11万元,比2022年4139.89万元增加348.22万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算4441.47万元，占总支出预算98.96%，比2022年4139.89万元增加301.58万元，增长7.28%。增加原因为人员经费增加。

（二）项目支出预算46.64万元，比2022年0万元增加46.64万元。部门预算项目主要为兼职督学劳务费0.6万元，免费为教职工体检经费10.92万元，校级骨干班主任经费35.11万元。其中：

   1.事业单位经营支出0万元。

   2.上缴上级支出0万元。

   3.对附属单位补助支出0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算1.85万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算0万元增加1.85万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.85万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.85万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他1.85万元。比2022年预算数0万元增加1.85万元，主要原因：2023年增加公务用车运行维护费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年我单位政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2023年，我单位填报绩效目标的预算项目3个，占本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算46.64万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

高中收取普通高中学费、住宿费。收费依据北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会《关于调整高级中等学校学费借读费标准的通知》（京价（收）字〔2012〕4号），收费主体北京市通州区公办高级中学，收费单位北京市通州区教育委员会，收费标准：普通高中一般学校学费350元/生.学期，收入预计40万元，支出已纳入一般预算统筹使用。”

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

截至2022年底，本单位共有车辆1台，共计29.8万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。

六、名词解释

预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

附件：北京市通州区张家湾中学2023年部门预算公开报表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财拨总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.三公经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标申报表