公司财务自查整改报告模板

三、自查发现的主要问题。

1.XX公司个别发票超出接待费用标准。

2.发票管理制度有待完善。

3.发票检查面未达到100%。

四、问题整改情况。

XX公司主动对照自查发现的问题清单，查摆问题存在的原因，对重大问题进行问责追责，进一步完善整改工作。

1.经整改，XX公司已经将违规发票进行退回处理，并培训相关涉及人员学习报销规定，严禁超标准乘坐交通工具、超标准公务接待的费用报销。

2.经整改，XX公司进行了发票管理制度的修订，定期对财务人员开展加强违规报销费用监督的培训和警示教育活动，努力提升财务违规发票管控水平。杜绝违规吃喝收送等违反中央八项规定及其实施细则精神问题，牢固树立“过紧日子”思想。保证今后单位财务工作的顺利进行。

3.经整改，XX公司努力提高了检查覆盖面，完善了自查体系，高度重视自查工作，严把“XX规定”有关费用审核关，督促财务人员在审核费用报销业务单据时，要做到严控严管、严防违规事项的发生。

四、下一步措施。

在下一阶段的自查整改工作中，XX公司将继续做到细化举措，做好质量把关，强化自我监督检查。

XX公司将继续开展自查自纠，加强财务监督，完善制度建设，紧密结合公司的相关各项专项行动，根据公司实际,督促公司已发现问题的整改落实情况，深入贯彻落实党中央八项规定精神、治“四风”树新风工作要求。持之以恒正风肃纪，假期等特殊节点进一步严明纪律规矩，坚决杜绝违规吃喝收送等违反中央八项规定及其实施细则精神问题，严禁以其他名目违规报销费用。

XX公司将根据自查工作的总结评估，把存在的问题作为重要强抓工作，建立相关内控机制与长效机制，更好的强化日常财务工作监管。做到治已病、防未病。

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