咸宁市城市管理执法委2019年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分2019年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分2019年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2019年部门预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

咸宁市城市管理执法局概况

1994年成立咸宁市城市管理监察支队，2005年成立咸宁市城市管理局，2010年成立咸宁市城市管理执法局。2017年12月成立咸宁市城市管理执法委员会。

作为市政府主管全市城市管理工作的职能部门，咸宁市城市管理执法局主要负责：

（一）贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订全市城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

（二）负责全市城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和跨区域、重大案件的查处工作。

（三）负责市区并指导全市的城市市容、市政、环境卫生和园林绿化及行业管理工作。

（四）负责市区路灯协调监管、业务指导和检查考核工作。

（五）参与市区城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施、市容环境卫生、园林绿化工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；负责相关基础设施移交管理工作。

（六）负责市区城市道路、城区桥梁、市政设施、园林绿化和市容环境卫生等涉及行政许可事项的核准、审批。

（七）负责市区市政公用设施运行管理中的道路、桥涵、路灯、景观亮化等管理、维护工作。

（八）负责市区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的监督管理，建（构）筑物外立面、空间管（杆）线管理等工作。

（九）负责市区环境卫生、公共厕所、环卫设施的管理和维护工作；负责市区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾和渣土运输、消纳、处置；负责市区环境卫生监管工作。

（十）负责市区园林绿化管理工作；参与城市规划区各类绿化用地绿线划定、雕塑审查；负责新建（扩建、改建）项目配套绿地建设的审查；管理城市规划区古树名木；指导风景名胜区建设工作。

（十一）负责市区高铁（城铁、火车）站前广场的管理工作。

（十二）负责市区露天烧烤污染、焚烧沥青、塑料、垃圾、落叶等产生有毒有害烟尘和恶臭气体污染的管理。

（十三）负责市区户外公共场所无证无照经营的管理工作。

（十四）负责市区侵占城市道路、人行道停放车辆的管理。

（十五）负责市区停车场（位）、洗车场的管理工作。

（十六）负责市区向城市河道倾倒废弃物和垃圾的管理。

（十七）负责市区违法建设的稽查、督办和全市跨区域、重大违法建设的查处。

（十八）行使相对集中行政处罚权职责：

1.住房城乡建设领域与城市管理相关的市容、环卫、市政、园林法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2．环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑渣土运输污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权。

3.工商管理方面户外公共场所无证无照经营的行政处罚权。

4.交通管理方面侵占城市道路、人行道违法停放车辆的行政处罚权。

5.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权。

6.食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营的行政处罚权。

7.履行市人民政府规定的其他职权。

（十九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员编制情况

市城市管理执法委员会设7个内设机构：：办公室、法规科、行政审批科、管理一科、管理二科、人事科（机关党委办公室）、计划财务装备科、。下辖园林管理局（下设市园林管理处、咸安区园林管理局、咸安区园林管理处）环境卫生管理局（副县级事业单位，下设温泉、永安环卫处）、4个综合执法大队（正科级）、市政管理处（正科级）、咸宁市城市管理指挥中心（正科级）、城区机动车停车服务中心（正科级）和站前广场管理办公室（正科级），共有职工1800余名，其中正式在编人员253名,退休人员217名。

根据局领导成员变动情况和实际工作需要，经局党组研究决定，对局领导工作分工进行调整：

黄小洪：主持委全面工作。

刘合华：分管市政、园林绿化等方面工作；负责项目建设，负责城市防洪、景观亮化工程管理、城市亮化考核等方面工作；分管市园林局、市政管理处（桥梁管理处）、管理二科；联系市路灯管理服务中心、赤壁市城管执法局；主任交办的其他工作。

刘海生：分管数字城管和城考工作；分管法制、控违工作；负责市控违办公室、市城管委办公室日常工作；分管市城市管理指挥中心、综合执法三大队、法规科；联系咸安区城乡管理执法局；主任交办的其他工作。

尹荣华：分管市容环卫、综合执法等方面工作；分管市环境卫生管理局、综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法四大队、停车服务中心、站前广场管理办公室，管理一科、行政审批科；联系市公安局驻城管机构、通城县城市规划和管理执法局；主任交办的其他工作。

黄军：分管机关、财务、人事、党建、信用体系和精神文明建设工作；负责机关党委、综合改革、后勤保障、安全生产、综治维稳信访等工作；分管办公室、人事科（党办）、计划财务装备科；分管工会、共青团、妇女和计划生育等方面工作；联系崇阳县城管执法局；主任交办的其他工作。

李灵贵：主持市园林局全面工作；负责园林城市创建工作；联系通山县城市管理执法局；主任交办的其他工作。

刘伍寿：协管市容、综合执法等方面工作；主持市环境卫生管理局全面工作；分管环境卫生、餐厨废弃物处置、建筑垃圾处置、垃圾强制分类、“厕所革命”、门前四包等方面工作；联系嘉鱼县城市规划和管理执法局；主任交办的其他工作。

刘道才：协管机关、财务工作；负责精准扶贫、新农村建设、综治联系点等方面工作；联系崇阳县城管执法局；主任交办的其他工作。

胡广益:协管项目建设工作；负责管理二科工作；联系赤壁市城管执法局；主任交办的其他工作。

胡细汉：协管市容、综合执法等方面工作；负责党风廉政建设工作；联系咸安区城乡管理执法局；主任交办的其他工作。

2019年工作计划

1、城管体制一体化。全面落实《关于深入推进城市管理执法体制改革推进城市管理工作的指导意见》，推进“大部制”、“一体化”改革，为全国城管体制改革提供咸宁模式。为推进改革任务落实制定完善相关的法规制度，完善法规体系，公开权责清单，规范执法制度，改进执法方式。落实“三定”方案，框定管理职责，推进综合执法，下移执法重心。优化力量配备，落实经费保障，加强司法衔接。推进市场服务，加强网格管理，完善社会共治。

2、“五大”考核常态化。充分发挥城管指挥中心“指挥棒”作用，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”，加大对县（市、区）、市直部门、委属单位、市直单位小区、市场化体系五大系统的考核力度，健全日点评、周小结、月通报、年评比制度，实现考核常态化，强化各单位城市管理职能。

3、城市管理精细化。一是“三严”管控毫不松懈。加强规划审批，严控广告增量；加强广告整治，严管存量；提升城市品质，严治重点街道。二是“疏堵结合”整治顽疾。健全流动摊贩临时疏导点建设和管理，对流动摊贩进行合理安置。结合采取暂扣、取缔、重罚、盯守等多种执法举措，加强市容市貌管理。三是违法行为得到遏制。强化对治理违法建设工作的指导、协调、监督、考核，加大问责力度，依法惩处违法当事人。分类处理历史违法建设。加大对违停车辆、道路开挖、破坏公用设施等违法行为巡查管理、强制处罚力度；加强对市民不文明行为的曝光力度。

4、城市服务市场化。广泛推行环卫保洁、环卫基础设施、市政设施维护、园林绿化管养作业、“牛皮癣”清理和城市违停车辆拖离等市场化改革。实现“清扫、洒水、降尘、保洁”四位一体现代化作业模式，机械化作业率进一步提高。积极推进城市“公厕革命”，明确城区所有公厕管理主体、建设和维护责任以及监督考核。加快推进餐厨废弃物无害化处理、建筑垃圾消纳场建设、小区垃圾智能化分类试点等工作。

5、执法行为规范化。建立健全执法办案评议考核、执法公示和重大执法决定法制审核等制度，完善行政处罚适用规则和裁量基准制度、执法全过程记录制度，切实履行城市管理执法职责。统一城市管理执法文书，完善执法程序，规范办案流程。全面落实行政执法责任制，健全责任追究机制、纠错问责机制。推进综合执法智能监管，探索快速处置、非现场执法等新型执法模式。同时，综合运用行政指导、行政奖励、行政扶助、行政调解等非强制行政手段，引导当事人自觉遵守法律法规，及时化解纷争。采取规划引导、市场运作、商户自治等方式，合理设置方便生活的流动商贩疏导点等经营场所，促进社会和谐稳定。

6、队伍建设精干化。深入贯彻落实城市管理执法体制改革精神，打造一支懂城市、会管理的城市管理人才队伍。加强协管队伍管理，健全协管人员招聘、管理、奖惩、退出等制度，协管人员数量不得超过在编执法人员数。加强干部队伍教育培训，树立城市管理干部终身学习的观念，坚持大规模、全覆盖培训干部，建立全员轮训制度。全面构建学习型城市管理队伍的科学教育体系，坚持以人为本、分类教育的原则，理论学习和岗位实践相结合，打造一支政治素质合格、知识水平全面和业务本领过硬的学习型城市管理队伍。

第二部分 咸宁市城市管理执法委员会2019年部门预算表　

第三部分2019年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2019年城管部门收入预算总额为18458.68万元（含局机关1524.36万元、所属单位16934.32万元），比上年增加12745.48万元,增长282.69%，其中：城管局本级一般公共预算财政拨款收入1308.5万元；政府性基金拨款收入175.51万元；社保基金拨款收入30.93。增长主要原因：主要体制改革，环卫局及下属单位均纳入管理园林局及下属单位纳入管理；城管委及下属执法单位8个，较上年增加12745.48万元，主要因为职能范围扩大，人员增加、项目增多。

2019年城管部门支出预算总额为18458.68万元（含局机关1524.36万元、所属单位16934.32万元），比上年增加12745.48万元,增长282.69%，其中：一般公共预算财政拨款支出1308.5万元；政府性基金拨款支出175.51万元；社保基金拨款支出30.39。增长主要原因：主要体制改革，环卫局及下属单位均纳入管理园林局及下属单位纳入管理；城管委及下属执法单位8个万元，较上年增加12745.48万元，主要因为职能范围扩大，人员增加、项目增多。

机关运行经费安排及增减变化情况说明

市城管部门2019年机关运行经费预算492.13万元（含局机关68.89万元、所属单位423.24万元），其中委机关（标准公用经费68.89万元）：办公费1.2万元、印刷费0.69万元、水电费0.5万元、邮电费1万元、物业管理费1.5万元、差旅费3万元、因公出国3万元、维修(护)费3万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会会费3.61万元、福利费3万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用18.73万元、其他商品和服务支出12.66万元。占预算总额的2.3%，比上年增加3.6万元,增长8.74%。增长原因：机构改革原有园林的人员新增机关，导致公用经费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市城管委部门2019年“三公”经费预算37.3万元，占预算总额的5.59%，比上年增加0.3万元,增长2.06%。增长原因：环卫转入几台执法车、更换执法电瓶车等费用，增加了公务用车运行维护费导致。

因公出国（境）费用3万元

公务用车运行维护费26万元，比上年无变化。原因：根据市直公务车改方案实施，我委1台应急公务车，1台执法车，同意标准（4万元/辆）安排，其余均为执法用车3.5万元/台，运行维护费预算数与2018年预算数持平。无公务用车购置费。

公务接待费8.3万元，比上年减少0.7万元,减幅20%。减幅原因：严格执行中央八项规定。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市城管部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2018—2019年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2019年，我单位政府采购预算147.45万元；其中委机关货物类采购预算5万元，服务类采购预算142.45万元。比上年增加60万元,增长40.69%。增长原因：根据政府要求增加广告拆除费用60万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有52辆（含局机关2辆、所属单位21辆），执法电瓶车29辆，其中，一般公务用车1辆、城管执法车1辆，单位价值50万元以上通用设备无台（套）。单价100万元以上专用设备无套。较2018年初无变化。2020年城管委（机关）总国有资产767.78万元，其中：（一）固定资产386.095万元，占国有资产50.29%，分别是：（1）通用设备116.2万元，占国有资产15.13%，占固定资产30.09%；（2）车辆201.3万元，占国有资产26.21%，占固定资产52.13%；（3）专用设备39.55万元，占国有资产5.15%，占固定资产10.24%：（4）家具、用具、装具26.51万元，占国有资产3.91%，占固定资产6.86%；无形资产2.52万元，占国有资产0.32%。（二）在建工程381.69万元，占国有资产总额49.71%。

2019年年初资产总额738.59万元，2018年末资产原值767.78万元，固定资产原值386.095万元，计提以前年度及当年折旧294.71万元，年末固定资产净值91.37万元。在建工程381.69万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

城管部门2019年政府性基金预算支出为8243.77万元。其中：城管部门政府性基金预算支出2488.34万元。

委机关政府性基金预算支出175.51万元。其中：广告拆除费用60万元；扬尘污染治理工作经费10万元；康城丽都、万通大厦亮化维护10万元；清理牛皮廯市场化62.7万元；劳务性支出32.81万元。

城管执法一大队政府性基金预算支出38.5万元。其中：仓库租赁3万元；意外险及高温津贴4.5万元；城区管理日常维护31万元。

城管执法二大队政府性基金预算支出30.52万元。其中：办公场所租赁3万元；意外险及高温津贴4.02万元；城区管理日常维护23.5万元。

城管执法三大队政府性基金预算支出9.3万元。其中：办公场所租赁1.5万元；意外险及高温津贴0.8万元，城区管理日常维护7万元。

城管执法四大队政府性基金预算支出32.73万元。其中：办公场所租赁2万元；意外险及高温津贴2.73万元，城区管理日常维护28万元。

市政管理处政府性基金预算支出2197.59万元。其中：城区管理日常维护10.5万元，城区沥青路面维修费400万元，城市桥梁检测60万元，城区道路及配套设施维修费1420万元，咸宁市桥梁日常保养与维护290万元，意外险及高温津贴2.09万元，市政工程执法管理费3万元，执法车更换9万元，仓库租赁3万元。

城市管理指挥中心政府性基金预算支出130.72万元。其中：意外险及高温津贴1.12万元，城区管理日常维护9.6万元，，数字城管运行维护费70万元，信息人员奖励30万元，大气扬尘系统运维10万元，数据普查及更新10万元。

车站广场办公室政府性基金预算支出80.32万元。意外险及高温津贴0.32万元，高铁咸宁北站、城铁东南站维护费80万元。

城区机动车停车服务中心政府性基金预算支出91.42万元。执法车更换18万元；城区管理日常维护4.5万元；意外险及高温贴0.32万元，车辆拖移管理日常维护68.6万元。

（七）2019年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2019年城管部门项目支出2488.34万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。其中：清理牛皮廯市场化62.7万元；城区沥青路面维修费400万元；城市桥梁检测60万元；城区道路及配套设施维修费1420万元；咸宁市桥梁日常保养与维护290万元；数字城管运行维护费70万元；高铁咸宁北站、城铁东南站维护费80万元；车辆拖移管理日常维护68.6万元。等八个项目进行单独绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。