南昌市图书馆

2019年度全民阅读活动项目支出

绩效评价报告

根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2020]10号）文件要求，我馆开展了2019年度全民阅读活动项目支出绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据《南昌市人民政府办公厅关于同意2019年度南昌市扶持文化公益事业发展专项资金项目安排计划的批复》（洪府厅字[2019]164号）和《南昌市财政局、南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达2019年扶持全市文化公益事业发展项目专项资金的通知》（洪财教指[2019]19号）文件精神，安排2019年度全民阅读活动项目专项资金290万元，设立本项目

2、主要内容

该项目为公益文化项目，主要内容有：①“图书大篷车”运行及送书进社区、进乡镇、进机关、进学校、进企业、进军营等流动服务；②“小小红旗手”未成年人系列活动包括2019年我最喜爱的童书阅读推广活动，每周一期的绘本之旅、《一本好书》阅读分享会《大中华寻宝记》活动和《老鼠记者》活动；③豫章讲坛每周一期公益讲座及地方数字讲座资源建设；④洪城读书节包括4.23世界读书日、全省第十届读好书活动、两会服务信息咨询、图书馆服务宣传周、科普宣传周、新知读书会、昌图公开课、真人图书馆、新书推荐、公益展览、读书交流、演讲比赛、征文、公益培训以及节假日等读书活动开展；⑤数字资源建设推广，购买中国知网、电子书、电子期刊、电子绘本、百科学习库和学术视频资源库、听书等数据库，加强本馆数字资源建设，通过微信端、PC端为市民提供不受时间、空间限制的移动、数字悦读服务及开展线上阅读推广活动。

3、实施情况

2019年南昌市图书馆进馆人数95万人次，借阅册次37万册，总分馆办证共计11770张。阅读推广活动76场，豫章讲坛开展公益讲座52场，小小洪旗手系列活动110场，真人图书馆11场，公益展览22次，大篷车进夜市、进机关、进校园、进企业等活动共计76次，借阅图书万余册，地铁图书馆访问200万余次，下载量81万余册。同时还对馆机房进行了改造，更新了老设备，提高了设备的安全性和能效性，存储容量达到99T，数据每日自动备份。

由副馆长付玲负责项目落实实施及检查工作。并按照南昌市扶持文化公益事业发展专项资金申报，符合专项资金管理办法相关制度，专款专用。

该项目实施期间严格按照《南昌市扶持文化公益事业发展专项资金使用管理办法》和《南昌市图书馆专项资金项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《南昌市图书馆会计核算制度》、《收入、支出管理制度》来执行。市图书馆成立了专门的负责小组并接受市人大、财政、审计和监察部分的检查和监督。

4、资金投入

根据《南昌市财政局 南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达2019年扶持文化公益事业发展项目专项资金的通知》（洪财教指【2019】19号），项目预算资金为290万元，实际到位资金289.88万元，截止2018年12月31日项目实际支出资金289.88万。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

为全面实施文化大市战略，积极推动文化强市建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。

2、阶段性目标

全民阅读活动是构建公共文化服务体系的一项重要部署，是城市文化的重要内容之一，是政府购买文化服务的具体表现，开展全民阅读活动不仅丰富广大人民群众的文化生活，提高了广大人民群众的文化素质，对践行社会主义核心价值观，提高市民思想道德素质和科学文化素质，建设南昌文化强市、文化大市，美丽南昌 幸福家园，增强南昌文化软实力具有重要意义。

计划实施期限：2019年1月—2019年12月

实际完成时间：2019年1月—2019年12月

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通对2019年扶持文化公益事业发展专项资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用效益，分析检验项目支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在的问题，进一步改进和加强项目支出管理，提高专项资金的使用效益。

2、绩效评价对象和范围

绩效评价对象和范围为2019年全民阅读活动。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工作。

2、绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（资金落实和使用指标）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等，具体详见项目支出绩效评分表。

3、评价方法

本项目支出绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

4、评价标准

采用计划标准作为2019年度南昌市扶持文化公益事业发展专项资金项目支出绩效评价标准，即以《2019年度南昌市扶持文化公益事业发展专项资金绩效目标申报表》设定的绩效目标和我馆2019年工作计划及2019年度南昌市扶持文化公益事业发展专项资金项目预算作为评价标准，对2019年度南昌市扶持文化公益事业发展专项资金项目绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1、工作部署阶段

接到进行2019年度项目绩效评价通知后，我馆组织单位相关人员对2019年度该项各种材料进行梳理汇总，并指定办公室对相关数据进行汇总归集，对绩效评分标准听取各部门的意见，制定各大类指标的三级指标及具体的评分细则，进行讨论研究，拿出最终的绩效考核方案。

绩效评价工作过程应实事求是、客观公正、依据充分、数据准确、分析透彻、简明清晰地反映2019年度全民阅读活动项目工作开展情况。

2、数据采集阶段

我馆认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报绩效自评相关报表。

3、单位自评阶段

我馆根据有关数据及评价标准，进行数据分析，根据主管局制定的《南昌市文化广电新闻出版旅游局项目绩效评价指标体系》，对项目填写“项目支出绩效自评表”，进行打分自评，得出项目的自评分，并形成书面绩效评价报告，于4月20日之前将“项目支出绩效评价报告”、“项目支出绩效自评表”等纸质版、电子版材料上报至主管局绩效评价工作领导小组办公室。

三、综合评价情况及评价结论

在被评价项目相关资料真实、可靠地基础上，评价小组认为，2019年度全民阅读活动项目完成了绩效目标任务、达到了既定的目标，经对项目绩效指标评分得分为97.5，评价等级为优。我单位将进一步加强资金的使用效率，开展形式更为多样的展览活动。使该项目的运行让更多市民群众受益，产生更深远的社会影响，本评价结果将对社会公众和参观人员公开。

项目支出绩效评分表

（  2019  年度）

项目名称

全民阅读活动

主管部门

南昌市文化广电出版旅游局

实施单位

南昌市图书馆

项目资金 （万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

290

289.88

289.88

10

100%

10

其中：当年财政拨款

290

289.88

289.88

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步推动南昌市“全民阅读”活动广泛深入开展，营造全民读书、终身学习的良好社会氛围。通过图书流通大篷车运行，加强数字资源、移动图书馆和基层流通点建设，拓展图书馆的服务覆盖面，将阅读的方便送至市民家门口，为更多的市民提供便捷、高效、数字、移动服务。

开展豫章讲坛公益讲座52场、阅读推广活动76场、举办小小洪旗手系列活动110场、全年举办公益展览22次、大篷车进夜市、进机关、进校园、进企业等活动共计76次，全面推进全民阅读，保障人民群众的文化权益，满足人民在新时代日益增长的美好生活需要

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

（50分）

数量指标

（20分）

全年举办阅读推广活动76场

100%

100%

4

4

全年豫章讲坛开展公益讲座52场

100%

100%

4

4

全年举办小小洪旗手系列活动110场

100%

100%

4

4

全年举办公益展览22次，

100%

100%

4

4

大篷车进夜市、进机关、进校园、进企业等活动共计76次

100%

100%

4

4

质量指标

（15分）

阅读活动及举办相关展览成功率

100%

100%

15

15

时效指标

（5分）

2019年12月31日前完成

100%

100%

5

5

成本指标

（10分）

项目支出金额为290万元

100%

100%

10

10

效益指标

（30分）

经济效益

指标

无

0

0

0

0

社会效益

指标（15分）

全年活动服务读者人数6.8万

100%

95%

10

9.5

省市级以上媒体报道18次

100%

80%

5

4

生态效益指标

无

0

0

0

0

可持续影响指标（15分）

项目可复制性、持续性

100%

100%

15

15

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标（10分）

群众满意度

95%

90%

10

9

需加强宣传工作

总分

100

97.5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项分析

该项目的设立符合单位对全民阅读活动的规划，同时也符合2019年度的南昌市图书馆的工作计划，该项目的申报符合申报条件，有市政府的相关批复文件。

2、绩效目标分析

该专项资金于2018年12月编报了《南昌市扶持文化公益事业发展专项资金绩效目标申报表》，并通过了市财政绩效管理办公室的审核。项目设定的绩效目标主要依据是：我馆2019年工作要点和《公共图书馆法》、《公共文化服务保障法》。项目绩效目标与我馆2019年工作要点中的工作内容具有较强的相关性。项目预期产出的效益和效果与项目完工后产生的正常业绩水平接近。预算确定的项目投资资金290万元，与项目通过政府采购程序后所需的资金289.88万元相匹配。该项目绩效目标已分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值体现出来，与项目目标任务数相对应。

3、资金投入分析

项目预算编制通过了科学论证，即通过了专家评审。项目预算内容与项目内容相匹配，。预算确定的项目投资资金量与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

1、资金管理分析

（1）资金到位率：资金实际到位289.88万元，预算资金290万元，资金到位率99.9%。

（2）预算资金执行率：实际支出资金289.88万元，实际到位资金289.88万元，预算资金执行率100%。

（3）资金使用合规性：我馆严格按照《南昌市扶持文化公益事业发展专项资金使用管理办法（修订稿）》（洪府厅字[2016]472号）文件规定使用资金，做到专款专用。

2、组织实施分析

（1）管理制度健全。我馆制定了《专项资金管理制度》、《政府采购管理制度》，并严格执行上述管理制度和《南昌市扶持文化公益事业发展专项资金使用管理办法》。

（2）制度执行严格有效。我馆能够严格按照各项目管理制度组织项目实施。项目调整时相关项目实施单位按照有关规定，向市政府报送《关于申请调整项目名称及项目内容的请示》，市政府下达同意调整项目名称和项目内容的抄告单后，项目实施单位严格按照市政府抄告单的要求组织项目实施。所有项目均通过我市政府采购程序招标。

（三）项目产出情况

1、产出数量分析

（1）、全年举办阅读推广活动76场

 依据《南昌市扶持文化公益事业发展专项资金绩效目标申报表》，2019年计划阅读推广活动76场，通过我市政府采购程序后，2019年实际举办阅读推广活动76场。

（2）、全年豫章讲坛开展公益讲座52场

依据《南昌市扶持文化公益事业发展专项资金绩效目标申报表》，2019年计划豫章讲坛开展公益讲座52场，通过我市政府采购程序后，2019年实际举办豫章讲坛开展公益讲座52场。

（3）、全年举办公益展览22次

依据《南昌市扶持文化公益事业发展专项资金绩效目标申报表》，2019年计划公益展览22次，通过我市政府采购程序后，2019年实际举办公益展览22次。

(4)、大篷车进夜市、进机关、进校园、进企业等活动共计76次

依据《南昌市扶持文化公益事业发展专项资金绩效目标申报表》，2019年计划大篷车进夜市、进机关、进校园、进企业等活动共计76次，通过我市政府采购程序后，2019年实际举办大篷车进夜市、进机关、进校园、进企业等活动共计76次。

2、产出质量分析

(1)、阅读活动及举办相关展览成功率

2019年阅读活动及举办相关展览成功率100%.

3、产出时效情况分析

2019年年底，已完成年度工作计划

4、产出成本情况分析

2019年全民阅读活动支出金额为预算金额的99.99%,控制在总成本以内。

（四）项目效益情况

1、社会效益分析

2019年全民阅读活动群众参与度高，关注度高，在广大群众中反响较大。进一步推动南昌市“全民阅读”活动广泛深入开展，营造全民读书、终身学习的良好社会氛围。全面推进全民阅读，为更多的市民提供便捷、高效、数字、移动服务。保障人民群众的文化权益，满足人民在新时代日益增长的美好生活需要。

2、可持续影响分析

2016年、2017年、2018年、2019年已连续四年开展了全民阅读活动，该项目具有较强的可复制性、持续性。

3、满意度分析

2019年度全民阅读活动项目通过问卷调查和电话回访，满意度达到90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

我馆“全民阅读活动”项目，通过图书流动大篷车运行，加强数字资源、移动图书馆、基层流通点建设，拓展了图书馆的服务覆盖面，将阅读的方便送到市民家门口，为更多的市民提供了便捷、高效、数字、移动服务。

2、

存在的问题及原因分析

项目实施进度偏慢。产生问题的原因：项目资金到位后重视不够，项目启动不及时。今后要提高认识，组织相关人员做好项目前期工作，在项目资金到位立即启动项目，并及时解决项目实施过程中遇到的问题，积极推进项目进度，使项目在当年度内完成。

六、相关建议

1、加强对项目的把控，做到从预算到产出的全进程管理，每个环节都不疏忽。

2、努力创新服务方式和手段，不断完善服务项目和内容，提高服务水平，加强数字化网络平台的搭建，充分发挥我馆的职能和作用，保障公民基本文化权益，更好地满足广大群众的精神文化需求。

七、其他需要说明的问题

无

                                        南昌市图书馆

                                        2020年4月20日