查询供应商余额概述

查询供应商余额是应付会计的日常事务， 在某个期间供应商开票的具体金额，由哪些内容明细构成的

​​​​​​​业务流程概述

该文档描述了在SAP中查询供应商余额的基本流程。

​​​​​​​操作步骤

系统路径：会计核算-财务会计-应付账款-账户-显示余额

事务代码：FK10N

步骤1：按照系统路径或事务代码进入->输入供应商账户、公司代码、会计年度->执行

报表可以按年度输出了供应商在各个期间的借方余额，贷方余额、期间余额、累计余额，其中累计余额的期初数来自于上一年的余额结转。

“购销”记录对供应商的采购发票金额，就是为记账码是21/31的凭证金额，通常情况下应该等于贷方余额

步骤二  SAP查询供应商余额也可以用供应商余额表S_ALR_87012082

执行之后即可查询出来供应商的余额情况