一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实省政府办公厅《关于推进“海上粮仓”建设的实施意见》(鲁政办发〔2014〕49号)，根据《山东省“海上粮仓”建设规划》（2015-2020年）确定的目标任务，2017年省财政支持水产种质资源保护区建设项目5个，休闲渔业公园建设项目4个，通过水产种质资源保护区项目实施，加强水产种质资源及其生存环境保护，积极推进水产种质资源保护区划定和建设工作，抢救性保护一批重要水产种质资源及其关键栖息地，保护重要水产种质资源和珍稀濒危水生生物；发挥渔业休闲娱乐功能，推进渔业与旅游业融合发展。利用渔业水域资源以及渔村、渔港等人文资源，结合渔业生产活动，实施多元化的精品休闲渔业项目，发展生产、观光、垂钓、餐饮、娱乐、购物等一二三产业融合的综合性休闲渔业。

（二）项目内容和预算支出情况

根据2017年“海上粮仓”建设发展资金项目计划，在全省8个市共安排水产种质资源保护区建设项目5个，每个项目补助资金200万元，休闲渔业公园建设项目4个，每个项目补助资金100万元，重点用于保护区和渔业公园界址标志物、亲鱼池、放鱼台建设，设置渔业科展馆和文化长廊等普场所，进行科普宣传展品采集制装，开发远程视频在线监控系统。通过项目实施传播渔业知识，展示渔业特色，弘扬渔业文化。

2017年各项目建设内容

序号

建设地点

项目名称

建设内容

1

淄博

文昌湖休闲渔业公园

改造标准垂钓池塘25亩，浮筒放鱼平台25平方米，护栏30米，砖砌垂钓平台200个。

2

聊城

东昌湖休闲渔业公园

改造戏鱼池1400平方米，建设渔文化长廊800米。

3

莱芜

莱芜雪野湖休闲渔业公园

建设渔业文化宣传台30个，建设垂钓会员管理系统、监控系统一宗，旅游导示系统一宗，旅游宣传购物中心110平米。

4

枣庄

枣庄台儿庄运河休闲渔业公园

建设园区界址标志,文化长廊170米,戏鱼池1300平方米,放鱼台5个,科普馆装修及沙盘、标本一宗。

5

烟台

长岛皱纹盘鲍光棘球海胆水产种质保护区

建设花岗岩板材界碑4个，岸基监控视频4套，保护区宣教展厅1处

6

泰安

新泰东周水库寡齿新银鱼水产种质资源保护区

建设种质资源保护区博物馆1处，安装视频监控系统,界碑10座,界牌20个；管护船3艘；配置浮标1500个。本底调查。

7

威海

文登靖海湾松江鲈鱼水产种质资源保护区

设置陆域界碑4个，海上界址浮标10套,宣传标牌5个；建设管护房3座280平米、瞭望塔2座；安装远程视频系统4套。

8

临沂

沂南汶河马口鱼水产种质资源保护区

设置界牌50个、警示牌100个、展示牌10个；建设渔业宣传展馆300平米、渔业文化长廊60米；安装远程监控系统3套；购置管护艇1艘。

9

聊城

高唐黄颡鱼水产种质资源保护区

设置界碑4个、界牌40个；建设种质资源保护科普中心1110平方米；安装远程监控系统2套。本底调查。

（三）项目实施情况

该项目主管部门为原省海洋渔业厅和省财政厅，具体实施单位为各县区海洋渔业部门和财政部门。项目主管部门负责项目实施方案的审核、批复、项目过程监管以及资金的拨付与监管，实施单位负责项目的具体实施和管理。

根据省财政厅委托第三方机构反映，截至评价时有6个项目完成建设内容，6个项目未完成建设内容。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

据《山东省“海上粮仓”建设规划》确定主要任务和重点工程，至2020年，全省水产种质资源保护区新建20个，面积达到40万公顷；在沿黄、湖库区等选划建设高标准内陆休闲垂钓基地10处。

（二）2017年度绩效目标

根据2017年度项目计划，建设水产种质资源保护区5处，休闲渔业公园4处。

三、评价基本情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价工作涉及省级财政补助资金1400万元，涵盖8个地市的4处渔业公园和5处保护区。过全面分析和综合评价5处保护区和4处渔业公园项目实施情况，总结项目的建设成果，查找存在的不足和薄弱环节，对发现的问题提出改进建议，为项目后续的工作推进以及相关项目管理提供参考依据。同时增强财政专项资金的使用效益，强化项目实施单位的标准意识，加强项目实施单位的责任感、紧迫感，切实保障财政专项资金发挥效益、落到实处。

（二）评价依据

1.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

2.山东省财政厅《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕4号）；

3.《水产种质资源保护区管理暂行办法》（中华人民共和国农业部令2011年第1号）；

4.《关于推进“海上粮仓”建设的实施意见》（鲁政办发〔2014〕49号）；

5.《山东省“海上粮仓”建设规划（2015-2020年）》；

6.《关于印发山东省海洋与渔业部门项目支出绩效评价指标体系框架的通知》（鲁财绩〔2017〕9号）；

7.《关于配合做好省财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（鲁财绩〔2018〕1号）；

8.《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》等。

（三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系是根据山东省财政厅省级预算支出项目绩效评价共性指标体系和山东省海洋与渔业部门项目支出绩效评价指标体系框架的相关规定，结合项目实际制定了2017年山东省“海上粮仓”建设发展资金（水产种质资源保护区和渔业公园建设资金）项目绩效评价指标体系，共设置4个一级指标、6个二级指标、19个三级指标和41个四级指标。

（四）评价方法

“海上粮仓”建设是山东省重点项目工程，具有面向群众广、补助资金大、项目实施复杂等特性，结合项目特性和实际，绩效评价在不同阶段采用了以下方法：

1.比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。利用统计指数体系分析现象总变动中各个因素影响程度的一种统计分析方法。采用因素分析法可以通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.公众（专家）评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本次绩效评价以非现场评价为主，通过资料核查的方式对项目的投入、过程管理、产出及效果进行客观评价，同时抽取淄博市文昌湖休闲渔业公园、聊城市东昌湖休闲渔业公园、泰安市新泰东周水库寡齿新银鱼水产种质资源保护区、临沂市沂南汶河马口鱼水产种质资源保护区、聊城市高唐黄颡鱼水产种质资源保护区5处保护区或渔业公园进行现场评价，通过座谈交流、资料核查、现场勘查等方式进行核查。

通过以上情况，评价机构认为2017年山东省“海上粮仓”建设发展资金（水产种质资源保护区和渔业公园建设资金）项目整体开展有序，执行情况较好，取得了相应成效，资金使用较为规范，资金在项目实施中起到较好的保障与推进作用，但个别项目在项目过程管理、项目进度推进、资金拨付时效等方面还存在一些问题。根据各评价小组现场以及非现场采集的数据和资料，经过综合分析，得出2017年山东省“海上粮仓”建设发展资金保护区（渔业公园）项目的绩效得分为72.85分，评价等级为“中”。

（二）绩效分析

项目产生的主要绩效表现在以下几个方面：

一是可以拓展传统渔业发展空间，延伸渔业产业链，提升水产品质量和产量，对于提高渔业经济效益、打造国民经济发展新的增长点具有重大意义。

二是将实现一二三产业有机融合，促进海洋渔业转方式、调结构，推动海洋经济全面协调可持续发展。优化配置环境资源、渔业资源，合理利用人力资源、科技资源，增加劳动就业岗位。

三是打造渔业生态文明，发展全生态链养殖，可有效修复海域生态环境，恢复渔业资源，保障城市水系和水源地水质清洁，维持生物多样性及生态平衡。

五、存在问题

（一）组织管理问题

1.未对项目实施进行有效跟进。部分责任主体对项目整体流程的把控力度不足，支持与参与度较低，未能及时有效的对项目进行跟进及调度，导致项目实施延期或进度滞后。

2.项目管理人员工作衔接不到位。在项目实施过程中涉及人事变动没有进行交接，部分负责人对项目前期工作的了解程度不足，导致后期支持与参与度降低，未能及时有效的对项目进行跟进及调度。

3.项目管理相关制度不完善。个别项目未按照专项资金管理有关制度和项目管理有关制度制定专门的项目管理制度或相关办法，项目实施的依据性不强，难以为项目实施过程提供充分的指导作用。

4.项目档案管理不规范。个别项目未指定专门的档案管理人员，疏于对项目实施全过程档案的管理，未形成较详实的记录或记录不全，在现场核查时，资料准备的齐全性、及时性不足，使得评价工作较难开展，也不能全面的为项目推进、工作改进提供充分的参考和依据。

（二）项目过程管理问题

1.项目变更程序不规范。个别项目未完全按照实施方案进行项目内容的建设，根据施工条件的改变适当变更了施工内容，但是缺少相应的变更流程，相关变更手续不完备。

2.招投标及合同管理不足。个别项目招投标流程规范性不足，招投标文件编制不完善。另外存在部分施工内容未进行招投标的情况。

3.对工程的验收流于形式。个别项目竣工验收报告较为简单，只对项目建设内容进行了笼统的概括，相关的工程概况、竣工决算概况等均未得到完整的体现。

（三）项目后期管理问题

项目完工后，一方面项目实施单位存在重建设轻管理的问题，项目投入运营后，对项目既定目标是否能如期实现并产生好的效益的考虑不足，即项目实施单位对项目运行的后续管理及长期性考虑不足；二是项目完工后，未对项目进行有效的宣传，公众的认知度较低，项目的经济与社会效益不显著。

六、意见建议

（一）加强项目管理，实时跟进，保障项目有序推进

项目实施单位应加强项目建设协调调度，及时跟踪，主动发现问题、解决问题，结合项目特点制定明确的进度管理工作制度及决策机制，明确职责，制定具体、清晰的监督检查方案。及时解决施工过程中出现的困难和问题，同时，应在确保工程质量的前提下，综合平衡，适时调整工期与投资控制计划，保证项目总目标的实现。

（二）建立健全制度，增强对项目流程的指导性

制度的完善可以引导整个项目更好地管理与落实，让实施部门有据可依，因此应贴合项目实际，建立健全项目管理、财务管理制度，保障和指导相关主体更加规范、顺利的开展相关工作。

（三）加强档案管理工作，提高档案管理的科学性

相关责任主体应共同制定对档案收集的详尽计划，实现档案收集工作的有据可依。结合实际工作建立科学化的档案管理体制，使重要的项目资料得以保存，实现档案资料辅助项目建设的最大价值。同时，要明确施工档案信息收集的责任人，方便对问题的根源进行评估，有针对性的解决管理过程中出现的问题。

（四）加强宣传，提高项目的公众认知度

通过承办一些大规模的体育赛事如垂钓比赛等，以及通过电视、网站等相关宣传，提高渔业公园或保护区的知名度和影响力，通过开发一批新的、趣味性强的、富有娱乐性的、参与面广的旅游产品和适度开发一些景观建设等，吸引更多游客来游玩和消费，形成一条结构合理、特色鲜明的渔业旅游产业链，从而带动区域旅游的健康、快速和可持续发展。