目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，研究制定本辖区内经济和社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政务建设。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

部门预算单位包括：

１、巴公镇人民政府（本级）、

2、巴公镇教学区、

3、陈沟教学区、

4、巴公医院、

5、陈沟医院

五个预算单位。

三、基本情况

巴公镇人民政府为行政机关单位。下设党政综合部、发展改革部、财政金融部、便民服务中心、农科站、林业站、水利站、安监站、绿环办、公安巴公分局、巴公交警中队、国土、环保、税务等。目前在职共101人，其中行政在职34人，行政退休27人，遗属13人；巴公工业园区及执法中队在职12人;差额在职55人，事业退休15人。

巴公教学区为全额事业单位。下设巴公教学区本级、巴公镇初级中学校、及6个中心小学校、巴公中心幼儿园，事业在职352人，差额36人，退休257人，遗属32人。学生中学1465人，小学2264人。

陈沟教学区为全额事业单位。下设陈沟教学区本级、陈沟初级中学校、山耳东中心小学校、山耳东中心幼儿园，事业在职59人，差额8人，退休59人，遗属9人。学生中学149人，小学150人。

巴公医院为事业单位。共有在职人员154人，较去年151人，新增调入3人。

陈沟医院为事业单位。共有在职人员15人，较去年19年减少4人，退休4人。

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

（详见附件）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

泽州县巴公镇2020年财政拨款收支总预算30000万元。

收入包括：一般公共预算拨款 27000万元；

政府性基金预算拨款3000万元。

支出包括：

一般公共服务支出11640000元；

公共安全支出1210000元；

教育支出51650000元；

文化和旅游支出520000元；

社会保障和就业支出10720000元；

卫生健康支出20460000元；

节能环保支出19600000元；

城乡社区项目支出145170000元。

农林水支出10660000元；

交通运输支出3000000元；

资源勘探信息支出17670000元；

自然资源事务支出160000元；

住房保障支出4190000元；

预备费2700000元；

其他支出650000元。

二、关于2020年一般公共预算情况说明

2020年一般公共预算年初预算27000万元,比2019年预算数13384万元增加13616万元，变动的主要原因：

1、税收大幅增加，2019年公共预算15917万元，2018年7577万元，增幅110%；所以2020年收入预算基数变大。

2、2019年政府工作经费有上年结余7810万元资金可供使用。导致2020年公共预算收入增加。

具体支出情况为：

（一）一般公共服务支出年初预算11640000元, 比2019年预算数7591113增加7589949元，变动的主要原因是：2020年巴公镇的绿化、亮化工作提升，所以经费增加。

（二）教育支出年初预算51650000元，比2019年预算数增加4212895元，增幅9%，变动原因：人员增资和生活补助增加。

（三）社会保障和就业支出10720000元，比2019年预算9965322增加754678元，变动原因：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助人员增加导致。

（四）医疗卫生健康支出20460000元，比2019年预算17047251增加3412749元，增幅20%，变动原因：对乡镇卫生院的经费有所增加。

（五）农林水支出年初预算10660000元，比2019年预算8595319增加8594253元，增幅99%。原因主要原因为政府精准扶贫工作及农村厕所改造工作导致。

（六）住房保障支出年初预算4190000元，比2019年预算4330000减少140000元，变动主要原因为在职人员略有减少导致。

（七）节能环保支出预算19600000元，比2019年预算5377920元增加14222080元，主要原因为加大环保整治力度，对绿环办及环保经费增加。

（八）城乡社区支出115170000元，比2019年预算元27290000增加87880000元，原因为今年福盛公司税收返还、平安乡镇、民生路建设、美丽乡村建设等项目资金大幅增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县巴公镇2020年一般公共预算基本支出136970000元， 其中：

人员经费117040000元，主要包括：基本工资奖金津补贴80660000元、社会保障缴费11470000元、住房公积金4140000元、其他工资福利支出170000元；基本养老保险缴费及新型农村合作医疗缴费13420000元、、离退休费1180000元，其他对个人和家庭补助民政资金6000000元。

公用经费19930000 元，主要包括：办公费69400000元、维修（护）费3000000元；委托业务费7680000元；专用材料费（医院）350000元；会议费30000元、培训费720000元、公务用车运行维护费200000元、其他商品和服务支出1160000元。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

巴公镇2020年“三公”经费预算210000元，共有16辆车，其中6个电动车，：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费200000元，公务接待费10000元。2020年“三公”经费预算与2019年210000相比较持平。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

巴公镇2020年政府性基金收入预算3000万元，支出3000万元。

六、其他重要事项

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费预算安排6380000元，比2019年预算4895122元增加1484878元，增长30 %。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泽州县巴公镇人民政府共有车辆16辆，其中：政府一般公务用车4辆、 安监站一般执法执勤用车6辆、交警队电动汽车2辆、派出所电动汽车3辆、行政执法中队1辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2020年部门预算不安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年项目支出114920000均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资114920000金元、政府性基金0元。

第四部门名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算报表