1.1 项目背景

1.1.1 项目概况

本项目秉承“生态优先、区域协调、辐射扩展，融运动休闲、生态观光、度假旅游于一体的现代旅游胜地”的理念，将项目建设内容分为六块：朝鲜族民俗村，滑雪运动基地，漂流探险、温泉冷泉项目，木雕文化，露营地项目，林间休闲、互动娱乐项目，分别打造出各自的旅游特色， 以吸引更多游客。

本项目依托和平林场、光明林场、黄松蒲林场，三大国家级林场，秉承“生态优先、区域协调、辐射扩展，融运动休闲、生态观光、度假旅游于一体的现代旅游胜地”的理念，建设朝鲜族民俗村，滑雪运动基地，漂流探险、温泉冷泉项目，木雕文化，露营地项目，林间休闲、互动娱乐项目等，打造各自的旅游特色， 以吸引更多游客。该项目的实施能够进一步完善长白山旅游风景区的服务环境，满足不同层次游客群体的消费需求，延长当地旅游产业价值链，提升长白山旅游风景区的整体服务和收入水平，具有很强的现实意义。

1.1.2 市场前景

随着社会的进步与科学技术的发达，越来越多的人拥有了更多的闲暇时间和闲暇财力。对于大多数家庭．城市系统内的旅游休闲游憩资源现多已熟悉．遥远的风景区、旅游区已列入休闲计划。由此，悄然兴起的森林旅游度假成为现代大众休闲度假的标志。这种生态休闲度假不但基本建设费用低．而且所依托的生态环境与居民回归自然的需求相吻合。同时消费费用适度．能为普通工薪阶层所接受。可以预料，这种生态休闲形式将具有强大的生命力，在近十多年内会迅猛发展。

目前，我国国民收入正处于稳步上升时期，居民的空闲时间也日益增多。随着基本的物质生活得到保证，消费者多余的购买力从满足物质消费需求更多地转向了对精神层次的享受和追求。现代人群中普遍存在着精神压力大、亚健康状态等“都市病”，越来越多的人倾向于选择休闲、旅游这样的方式来放松身心。同时，伴随我国旅游业的日益发达，人们对于旅游产品的要求不断提高，传统的自然或人文景区的游览已经不能满足人们对新型旅游娱乐方式和理念的需求。民众出游方式在传统观光旅游形式不断丰富的基础上，逐渐向度假疗养、会议比赛及更加注重人与自然和谐相处问题的生态旅游方向转变。国内旅游产品结构呈现出多元化发展，进一步扩大了新的旅游容纳空间，为国内旅游业提供了良好的发展前景，新型旅游产品正面临着供不应求的巨大市场。

2011年，我国旅游总人次为27.75亿人次，年增长率达24.2%；旅游总收入为2.25万亿，年增长率达43.3%，占国民经济的4%以上。吉林省内2011年旅游收入为929.3亿元人民币，在全国各省中排位第23，旅游总人次为7641.3万人。其中，长白山地区旅游总人数突破270万人次，旅游总收入实现26亿元。预计长白山北景区在该项目建成运营后，每年将接待150-180万人次的游客，通过营销、促销等方法，其中到森林度假区浏览的人数预计为 40-50 万人，按人均 1000 元消费计算，可实现营业收入5 亿元，利润可达 1 亿元。同时将部分持有型物业出租经营，预计年收入为 2000 万元，并可逐年提高。项目投资收益率高，回报稳定，市场前景广阔。

本项目以长白山景区的优厚资源条件为依托，旨在为游客打造集自然生态游览与现代休闲娱乐于一体的旅游度假环境，充分迎合了当前国内旅游市场的需求，市场前景可观。

1.1.3 项目建设的有利条件

1、政策条件

国民经济和社会发展“十二五”规划中，明确提出要积极发展我国旅游业；国家旅游业“十二五”规划中指出，要丰富完善观光旅游产品，加快开发度假休闲旅游产品，引导一批山岳、湖泊、滨海、温泉等不同类型的休闲度假产品聚集区的开发和建设；国家“东北地区振兴规划”中提出要积极发展东北地区旅游业，其中长白山景区在森林草原湿地旅游、火山温泉旅游等方面均被列为开发重点；吉林省旅游业“十二五”规划中提出，要以长白山自然观光和休闲度假旅游为主打品牌构建吉林省旅游品牌系列，并将长白山生态休闲度假区作为重点旅游产品进行开发建设。

2、区位优势

长白山景区是我国5A级风景区，有丰富的动植物资源和优美的自然生态景观，为打造一流的旅游休闲度假区提供了良好的自然环境，其在国内旅游业中的重要地位亦为本项目提供了天然客源。同时，长白山景区所属行政区域位于我国东北部边境，地跨延边朝鲜族自治州的安图县、白山市的抚松县、长白朝鲜族自治县，东南与朝鲜民主主义人民共和国接壤，在吸引国际游客方面有得天独厚的优势条件。项目所在地包括三大林场：光明林场、和平林场、黄松蒲林场。

光明林场：场址距长白山旅游公路 1.5 公里，距长白山山门 16公里。场址周边区域内地势为“五峡一谷” ，自然生态保持良好，林木茂盛，有奶头河在该区域自南向北侧穿过，三道白河流经该区域南部，在该区域南部，有日涌量超过 1万吨的长白山优质天然矿泉桦树泉和光明泉。优越的地理位置，使光明林场旅游项目开发具有得天独厚的优势。林场场址面积为 21.3 公顷，属辅助生产林业用地，其它可开发用地约 20 公顷，属林业其它用地。

和平林场：距长白山旅游公路 3 公里，距长白山山门 13公里。场址周边区域内自然生态保持良好，林木茂盛，有三道白河流经该区域北部，长白山和平旅游滑雪场紧邻该区域北部，东部与光明电站库区相邻。和平林场原址可开发区域共 21.3 公顷，另有该区域北侧的和平滑雪场国家林业局批复占地面积 17.95 公顷。

黄松蒲林场：黄松蒲林场位于长白山旅游公路一侧，距山门仅 6 公里，被称为长白山下第一场，地理位置极佳，旅游环境资源不可多得。黄松蒲林场场址东侧有大戏台河自南向北流过，下游湿地风景秀丽，河边原始森林茂密，景色秀美。场址面积 20 公顷，可用于综合开发。

3、人才优势

项目依托长白山管委会下属的长白山开发建设集团进行，集团自2005年成立以来一直负责长白山景区的旅游资源整合和管理工作，拥有大批具有丰富经验的旅游专业员工和管理人员。为项目的顺利实施和正常运营获利提供了充足的人才储备。

4、产业基础优势

长白山风景区经过多年建设运营，已经在规模和旅游资源整合方面具备了雄厚基础，产业发展基本成型。项目建设所在的池西区是长白山风景区的重点旅游开发区域，项目的顺利实施能够与原有产业基础互相呼应，使长白山风景区的旅游产业链条更加完整和完善， 创造更大的价值。

1.2 项目建设内容及规模

1.2.1 项目设计方案及规模

1、朝鲜族民俗村

奶头村位于白河林业局光明林场内，村民为朝鲜族原著居民，计划将奶头村建成为具有浓郁朝鲜族特色的村落，挖掘和再建朝鲜族文化元素，如歌舞文化、饮食文化、生活习俗等等，开展朝鲜族村落探访与生活体验等旅游项目。

2、滑雪运动基地

奶头山，山体高，雪量大，雪质上乘，每年积雪期从十月中旬至翌年六月中旬，长达八个月，滑雪运动基地是以奶头山得天独厚的雪域资源为依托，沿奶头山自然的流线型山体，规划出天然滑雪道。努力打造为冬季滑雪运动休闲度假区，积极开展赏雪、嬉雪、滑雪项目。

3、漂流探险、温泉冷泉项目

奶头河拥有丰富的冷水资源，可以开发利用林间漂流、垂钓等戏水互动项目。奶头河的激流大小和形状各不相同。这种独有的河流为漂流探险提供了最天然的场地。而在奶头河的周围就是温泉、冷泉，这些都是大自然给予我们的最好的资源。

4、木雕文化

长白山森林旅游度假区包含三大林场：光明林场、和平林场、黄蒲松林场，有充足的林木资源，可以为木雕文化提供大量的原材料，同时利用林间空地，建设艺术木雕特色木雕群。

5、露营地项目

借助林场以及奶头山等自然风光，建设远离城市的、风景秀美的、贴近大自然的露营地，极力提供给人们自由、随意、放松的，不同于城市快节奏的娱乐休闲体验。

6、林间休闲、互动娱乐项目

借助优美的林间环境，建设林间休闲木屋、水畔垂钓长廊、美式乡村别墅、儿童动物乐园、林间拓展训练场等设施。游客在游玩之际，感受万木吐翠，芳草茵茵，百鸟争鸣，阳光和熙，空气清新，如同置身于如诗如画的世外桃园，使人心旷神怡。

1.2.2 建设内容（详见表1）

表1：               子项目及建设面积一览表

序号

子项目名称

用地面积（公顷）

建筑面积（㎡）

1

朝鲜族民俗村

12

60000

2

滑雪运动基地

16

80000

3

漂流探险、温泉冷泉项目

10

55000

4

木雕文化

8

50000

5

露营地项目

10

48000

6

林间休闲、互动娱乐项目

12

50000

合计

68

348000

1.3 项目总投资及资金筹措

1.3.1 项目总投资（详见表2）

表2：             项目总投资汇总一览表               单位：万元

序号

费用名称

投资额

占总投资的比例%

备注

1

建设投资

155825

62.33

2

建设期利息

4225

1.69

资本化利息

3

流动资金

89950

35.98

项目总投资（1+2+3）

250000.00

100.00

说明：表中“万元”均为人民币

1.4 财务分析及社会评价

1.4.1 主要财务指标

预计长白山北景区在该项目建成运营后，每年将接待 150-180万人次的游客，通过营销、促销等方法，其中到森林度假区浏览的人数预计为80-90 万人，按人均1000元消费计算，可实现营业收入9亿元，利润可达5亿元。同时将部分持有型物业出租经营，预计年收入为5000万元，并可逐年提高。项目投资收益率高，回报稳定。

表3：             主要财务效益预测指标一览表

序号

名称

单位

指标

备注

1

营业收入

万元/a

90000

正常年

2

利润总额

万元/a

50000

正常年

3

全部投资财务内部收益率

%

26.67

所得税后

4

财务净现值（Ic=10%）

万元

156700

所得税后（运营期10年）

5

全部投资回收期（税后）

a

7.15

包括建设期2年

说明：表中“万元”均为人民币

1.4.2        社会评价

长白山风景区是我国宝贵的生态自然旅游资源，本项目的顺利实施能够改善和提高建设区域基础设施的条件和水平，完善旅游服务基地的服务功能，提高长白山旅游区的接待力和承载力，为长白山保护与旅游开发提供载体空间。项目在实现“区内旅游，区外服务”原则的基础上，满足不同层次游客群体的消费需求，延长当地旅游产业价值链，提升长白山旅游风景区的整体服务和收入水平。能够更好的树立长白山风景区在国内外的形象，增加其知名度，吸引国外游客，促进我国旅游产业产品结构的改善和良性发展。

项目可加快培育吉林省旅游优势产业，增大第三产业对经济的贡献比例，带动吉林省的经济发展，优化产业结构。同时能够为当地提供为数不少的就业岗位，改善当地经济状况，提高人民生活水平，对维护社会稳定性、促进社会和谐有积极意义。

1.5 项目合作方式

合资，其他方式可面谈。

1.6 需外方投资方式

资金，其它方式可面谈。

1.7 项目建设地点

吉林省长白山保护开发区池北区。

1.8 项目进展情况

项目已经立项，正在编制项目可行性研究报告，计划于2014年4月动工。

2. 合作方简介

2.1 基本情况

名称：吉林省长白山保护开发区管理委员会

地址：吉林省长白山保护开发区池北区(原二道白河镇)

2.2概况

吉林省长白山保护开发区管理委员会（简称“长白山管委会”）为吉林省政府派出机构，代表省政府依法对长白山的经济和社会行政事务以及自然资源实行“统一规划、统一保护、统一开发、统一管理”，规划管理区面积3278平方公里。 下设池北、池西、池南三个县级旅游经济区。

长白山机场已开通北京、上海、沈阳、大连、长春、延吉等航线，武汉、天津、深圳、南京、香港等众多国内国际航线也将陆续开通。

通往长白山的高速公路正在建设之中。环长白山旅游公路的全线贯通，使长白山北、西、南三景区纳入“一小时”旅游圈。通往长白山的高速铁路已列入吉林省十二五发展规划，快捷、通畅的交通网络为长白山旅游投资和产业发展提供了强劲动力。

2.3联系方式：

项目所在市（州）联系人：刘谊

联系电话：0433-5710078    13704339880

传    真：0433-5710196

市州网址：www.changbaishan.gov.cn