税务Ukey抄报清卡常见问题解答及操作流程 |
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答: 1.按月申报的纳税人操作流程为:登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)上传汇总--登录云南省电子税务局申报增值税及附加——登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)反写监控; 2.按季申报纳税人在非报税征期的操作流程为:登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)上传汇总——登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)反写监控。 按季申报纳税人在报税征期的操作流程为:登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)上传汇总——登录云南省电子税务局申报增值税及附加——登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)反写监控。 月初没有做抄报税是否可以开票? 答:开票截止日期之前都可以开票。 月初打开软件,没有任何操作,开票截止日期已经自动变更了,是否还需要继续操作? 答:不需要,因为软件有自动抄税功能,如日期已经更新则不需要操作。但期间若未做纳税申报,记得登录云南省电子税务局做纳税申报。 税务Ukey抄报清卡前注意事项:请纳税人一定要先确认当前税务Ukey是否一直在同一电脑上开票,若在多台电脑上开过票,需要先进行发票同步。 操作流程:纳税人在电脑上插入税务Ukey,登录增值税发票开票软件(税务Ukey版),点击数据管理→数据管理首页→汇总上传后先点击“发票同步”按钮,将税务Ukey中的发票同步到本地电脑,以确保统计的准确性! 自动抄报 开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,如纳税人当期需要纳税申报,可直接登录云南省电子税务局进行申报,申报完成后再次打开开票软件,会自动反写(清卡),纳税人只需核对开票截止日期是否更新到下月征期结束日。 例 下图按月申报的纳税人在8月征期内抄报清卡后,开票软件内的开票截止时间更新到了9月征期结束日,即表示抄报清卡成功。 手工抄报 若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,请按照以下步骤顺序进行手工抄报。 1 上报汇总 登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)→点击【数据管理】→【数据管理首页】→【汇总上传】→【上报汇总】。 2 网上申报纳税 登录国家税务总局云南省电子税务局: (https://etax.yunnan.chinatax.gov.cn) 查看【我的待办】中“增值税及附加税(费)申报”点击【办理】完成申报缴纳。 或者点击【我要办税】的【税费申报及缴纳】中选择本期需申报的税费完成申报缴纳。 注意:若为按季申报增值税的纳税人,在1月、4月、7月、10月以外的月份,直接跳过申报纳税这一步骤,“上报汇总”后直接“反写监控”,即可正常使用发票。 3 反写监控 登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)→点击【数据管理】→【数据管理首页】→【汇总上传】→【反写监控】。 4 确认成功 重新打开【汇总上传】界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月征期结束日,若更新,说明操作成功。 END 推荐阅读 @职场新人,请喝一杯入职奶茶 印花税热点问题你问我答第一期 8月征期日历(附8月新规) 来源:云南税务 供稿:丽江税务 点分享 点收藏 点点赞 点在看返回搜狐,查看更多 |
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