老师好,小规模纳税人,2024年第二季度专票不含税48035.56 税480.44普票225174.3 税2252.15 无票8853.65 税88.54,请问下列填写增值税是否正确,这个无票收入8853.65是和普票收入225174.3填写在免税销售额里面吗 |
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学无止境 追问 2024-07-06 20:02 一共交492.37元 ,专票填写在第一行48035.56 应交增值税=48035.56*0.03=1441.07 减征额=48035.56*0.02=960.71 实际交增值税=1441.07-960.71=480.36元 城建税480.36*0.05/2=12.01元 10行免税销售额225174.3+8853.65=234027.95 减免税额234027.95*0.03=7020.84元吗 |
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