班组员工有标准化工作文件并且知道如何处理不合格/可疑物料,确认物料被正确处置、放置和辨识,不合格/可疑物料要被清楚地辨识和/或隔离出来，依据GMS工作场所组织的标准，以便于评审/处理（例如，动态工位内的不同颜色的标记线 - 红、黄、绿）,

要有抑制的手段来确保断点有效性。抑制的措施和结果要有记录,该条款也适用于待返修的和“锁定”的车辆,.应用于所有的办公区域

班组员工有标准化工作文件并且知道如何处理不合格/可疑物料,确认物料被正确处置、放置和辨识,不合格/可疑物料要被清楚地辨识和/或隔离出来，依据GMS工作场所组织的标准，以便于评审/处理（例如，动态工位内的不同颜色的标记线 - 红、黄、绿）,

要有抑制的手段来确保断点有效性。抑制的措施和结果要有记录,该条款也适用于待返修的和“锁定”的车辆,.应用于所有的办公区域

2.证据显示员工接受过如何处理不合格物料的培训（JIT，柔性表）;

3.检查在线隔离可疑物料和记录报废物料的流程;

4..检查报废件/零件分析台、急救区、供应商行动中心等是否符合工作场所组织要求;

6.回顾抑制记录，其上要表明可疑物料/产品被有效抑制。

7.建立断点并传达给客户;

8.跟踪供应商质量绩效，绩效的问题要反馈供应商寻求解决方案;

9.供应商的质量有效性要有衡量指标。

10. 符合GP5要求,PRR要记录在GQTS中;

11.使用供应商质量6面板图表来衡量供应商质量绩效;

12. 这些工作可以作为CPIT的一部分.

2.证据显示员工接受过如何处理不合格物料的培训（JIT，柔性表）;

3.检查在线隔离可疑物料和记录报废物料的流程;

4..检查报废件/零件分析台、急救区、供应商行动中心等是否符合工作场所组织要求;

6.回顾抑制记录，其上要表明可疑物料/产品被有效抑制。

7.建立断点并传达给客户;

8.跟踪供应商质量绩效，绩效的问题要反馈供应商寻求解决方案;

9.供应商的质量有效性要有衡量指标。

10. 符合GP5要求,PRR要记录在GQTS中;

11.使用供应商质量6面板图表来衡量供应商质量绩效;

12. 这些工作可以作为CPIT的一部分.

1. 可疑物料区零件要清楚标识出哪里有缺陷，并放到指定的位置；

2. 现场抑制措施要有断点和记录；

3.现场抑制措施要有断点和记录；

4.供应商绩效考核--SQ（SQ准备最近发生的质量问题需要供应商整改的验证数据及断点跟踪情况）；

5.重复的返修必须有边界样本或PQS和TIS描述返修过程；

6.GCA、CMM、QCOS等过程中发现的重要缺陷要有追溯记录（PCP的反应计划）；

7.任何区域（含办公室）存放的零件要注意零件防护；

1. 可疑物料区零件要清楚标识出哪里有缺陷，并放到指定的位置；

2. 现场抑制措施要有断点和记录；

3.现场抑制措施要有断点和记录；

4.供应商绩效考核--SQ（SQ准备最近发生的质量问题需要供应商整改的验证数据及断点跟踪情况）；

5.重复的返修必须有边界样本或PQS和TIS描述返修过程；

6.GCA、CMM、QCOS等过程中发现的重要缺陷要有追溯记录（PCP的反应计划）；

7.任何区域（含办公室）存放的零件要注意零件防护；

可疑物料的管理

可疑物料的管理

工段长

1、任何区域（含办公室）存放的零件要注意零件防护；

2、可疑物料及可疑物料区的管理（标识隔离并开单，巡逻可疑物料点防止物料溢出）

员工

可疑物料区零件要清楚标识出哪里有缺陷并放到指定的位置

班组长

及时将可疑物料转移到可疑物料区，标识隔离并开单，巡逻可疑物料点防止物料溢出

相关文件组

《可疑物料处理流程》

工段长

1、任何区域（含办公室）存放的零件要注意零件防护；

2、可疑物料及可疑物料区的管理（标识隔离并开单，巡逻可疑物料点防止物料溢出）

员工

可疑物料区零件要清楚标识出哪里有缺陷并放到指定的位置

班组长

及时将可疑物料转移到可疑物料区，标识隔离并开单，巡逻可疑物料点防止物料溢出

相关文件组

《可疑物料处理流程》

BIQS-2分层审核（LPA）

分层过程审核缩减了生产线搀勺变化程度并且贯穿予工厂管理的各个阶层。

分层过程审核背后的概念并不新奇。他们其实起源于著名的Plan-Do-Check-Act持续改进循环。

就分层过程审核的应用方法论和技术上而言，本指南没有去介绍任何重大进步的设计或是分层审核的方法论。它只是设计’提供了一个集定义和标准方法扫勺普通架构，而这些是在汽车供应链的任何层次中，都可能被采用的（包括任何汽车制造商，一级供应商或是供应链中其他深度的供应商）

每个组织都可以选择去开发分层过程审核的特殊要求，例如，包括在问题组量的审核频率或者最少主题。

分层过程审核缩减了生产线搀勺变化程度并且贯穿予工厂管理的各个阶层。

分层过程审核背后的概念并不新奇。他们其实起源于著名的Plan-Do-Check-Act持续改进循环。

就分层过程审核的应用方法论和技术上而言，本指南没有去介绍任何重大进步的设计或是分层审核的方法论。它只是设计’提供了一个集定义和标准方法扫勺普通架构，而这些是在汽车供应链的任何层次中，都可能被采用的（包括任何汽车制造商，一级供应商或是供应链中其他深度的供应商）

每个组织都可以选择去开发分层过程审核的特殊要求，例如，包括在问题组量的审核频率或者最少主题。

检查分层审核流程，定义了：

- 频次

- 谁执行分层审核

- 如何进行分层审核

- 如何记录及处理问题

- 抽查针对以下内容的分层审核表单：

工位

-个人防护装备：操作工按规定正确使用劳保用品

制造/材料处理

- 作业指导书（例如：标准化操作表，工位要素表）

- 合适的工装，检具和材料可用并在使用

质量特性

-实施有效的特殊控制，保护客户

- 确保关键过程的各要素（例如：影响客户满意度、PPM、保修等要素）受控

- 确保高风险要素: 操作工/敏感工艺操作(对易出现偏差而且产品影响较大、以及操作工安全影响较大的工艺)，关键工艺、必然的装配顺序。

制造体系

- 实施防差错

- 多技能矩阵表及时更新

- 检查分层审核员是否理解问题，分层审核检查表填写规范：抽查一个操作工或班组长实施的分层审核，检查其是否使用标准化的方法

- 在车间，挑选一个工位并检查该工位的分层审核是如何实施的：

1、频率是否符合计划

- 检查分层审核覆盖安全问题

- 检查“高层”是否实施审核

- 检查分层审核记录，审核是否按照计划执行，是否所有的操作活动都经过审核（不限于生产操作，还包括材料处理，仓储，发运等）

- 检查分层审核计划是否覆盖遏制行动和返工返修

检查分层审核流程，定义了：

- 频次

- 谁执行分层审核

- 如何进行分层审核

- 如何记录及处理问题

- 抽查针对以下内容的分层审核表单：

工位

-个人防护装备：操作工按规定正确使用劳保用品

制造/材料处理

- 作业指导书（例如：标准化操作表，工位要素表）

- 合适的工装，检具和材料可用并在使用

质量特性

-实施有效的特殊控制，保护客户

- 确保关键过程的各要素（例如：影响客户满意度、PPM、保修等要素）受控

- 确保高风险要素: 操作工/敏感工艺操作(对易出现偏差而且产品影响较大、以及操作工安全影响较大的工艺)，关键工艺、必然的装配顺序。

制造体系

- 实施防差错

- 多技能矩阵表及时更新

- 检查分层审核员是否理解问题，分层审核检查表填写规范：抽查一个操作工或班组长实施的分层审核，检查其是否使用标准化的方法

- 在车间，挑选一个工位并检查该工位的分层审核是如何实施的：

1、频率是否符合计划

- 检查分层审核覆盖安全问题

- 检查“高层”是否实施审核

- 检查分层审核记录，审核是否按照计划执行，是否所有的操作活动都经过审核（不限于生产操作，还包括材料处理，仓储，发运等）

- 检查分层审核计划是否覆盖遏制行动和返工返修

1）书面程序：定义LPA规则

2）分层审核检查表：在所有生产区域实施（包括物料搬运）。LPA检查表需要明确“审核方法”和内容.

3）LPA检查表至少包含以下的要素：

- 安全和人机工程：遵循安全措施和正确使用个人防护装备

- 严格遵循标准化作业

- 工位组织：更新的标准、正确的工具、量检具和材料、质量检查、FIFO、物料搬运、仓储标准

质量要求：

- 特殊控制：对于KPCs、客户问题、能力低的过程、特殊过程实施特殊控制

生产要求：

- 绩效指标：建立并管理

- 关键要素有效性：检查其有效性

4）审核员培训：使用标准的方法实施分层审核(LPA)（选择工位、实施审核、进行反馈、记录结果并实施跟踪）

5）对于支持职能和特殊工艺审核实施分层审核(LPA)，（例如：工艺/产品特殊审核，CQI审核等）

6）按计划频次对每个工位都进行审核，应确保：

- 覆盖所有的班次

- 每个工位至少每月审核一次

- LPA覆盖遏制行动（例如：挑选，发运全检，GP12等）

7）所有层级都有分层审核计划：明确所有层级人员及其频次（从班组长到高层），覆盖所有制造领域。

8）生产部门跟踪LPA计划

9）分层审核记录：所有结果，包括

- 未发现偏差（Y）

- 发现偏差/审核时未纠正（N）

- 审核期间整改了的偏差（NC）

- 不适用（NA）

10）直接在有偏差工位上实施问题解决方法，以处理偏差，明确并记录行动计划、责任人和计划关闭时间。

11）整改计划

－审核中发现的未整改的偏差（不符合，操作人员抱怨或者安全／人机工程问题）必须纳入行动计划

－跟踪整改行动的实施

－整改计划同样用于持续改善。（例如：如果在分层审核中发现了好的方法，应该将其推广并标准化）

12）分层审核结果体现持续改进的效果并进一步推进持续改进。

13）通过可视化跟踪审核结果，并展现发现问题/偏差的区域（每个部门的问题/偏差数量、问题/偏差的排列图、符合率等）

14）跟踪审核计划的实施，以及行动计划实施 （未关闭问题 VS 已关闭问题

1）书面程序：定义LPA规则

2）分层审核检查表：在所有生产区域实施（包括物料搬运）。LPA检查表需要明确“审核方法”和内容.

3）LPA检查表至少包含以下的要素：

- 安全和人机工程：遵循安全措施和正确使用个人防护装备

- 严格遵循标准化作业

- 工位组织：更新的标准、正确的工具、量检具和材料、质量检查、FIFO、物料搬运、仓储标准

质量要求：

- 特殊控制：对于KPCs、客户问题、能力低的过程、特殊过程实施特殊控制

生产要求：

- 绩效指标：建立并管理

- 关键要素有效性：检查其有效性

4）审核员培训：使用标准的方法实施分层审核(LPA)（选择工位、实施审核、进行反馈、记录结果并实施跟踪）

5）对于支持职能和特殊工艺审核实施分层审核(LPA)，（例如：工艺/产品特殊审核，CQI审核等）

6）按计划频次对每个工位都进行审核，应确保：

- 覆盖所有的班次

- 每个工位至少每月审核一次

- LPA覆盖遏制行动（例如：挑选，发运全检，GP12等）

7）所有层级都有分层审核计划：明确所有层级人员及其频次（从班组长到高层），覆盖所有制造领域。

8）生产部门跟踪LPA计划

9）分层审核记录：所有结果，包括

- 未发现偏差（Y）

- 发现偏差/审核时未纠正（N）

- 审核期间整改了的偏差（NC）

- 不适用（NA）

10）直接在有偏差工位上实施问题解决方法，以处理偏差，明确并记录行动计划、责任人和计划关闭时间。

11）整改计划

－审核中发现的未整改的偏差（不符合，操作人员抱怨或者安全／人机工程问题）必须纳入行动计划

－跟踪整改行动的实施

－整改计划同样用于持续改善。（例如：如果在分层审核中发现了好的方法，应该将其推广并标准化）

12）分层审核结果体现持续改进的效果并进一步推进持续改进。

13）通过可视化跟踪审核结果，并展现发现问题/偏差的区域（每个部门的问题/偏差数量、问题/偏差的排列图、符合率等）

14）跟踪审核计划的实施，以及行动计划实施 （未关闭问题 VS 已关闭问题

1、LPA计划

2、LPA跟踪

3、LPA结果

4、LPA行动计划/有效性

1、LPA计划

2、LPA跟踪

3、LPA结果

4、LPA行动计划/有效性

来源：IATF16949

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