2023年企业所得税汇算清缴申报表excel版(带公式 |
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股东名称 国籍(注册地址) A000000 企业基础信息表 100 基本信息 □总机构(跨省) —— 适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》 □总机构(跨省) —— 不适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》 □总机构(省内) □分支机构(须进行完整年度纳税申报且按比例纳税) —— 就地缴纳比例 = % □分支机构(须进行完整年度纳税申报但不就地缴纳) □否 102 所属行业明细代码 103 资产总额(万元) 101 汇总纳税 企业 104 从业人数 105 国家限制或禁止行业 □是
□否 106 非营利组织 □是
□否 107 存在境外关联交易 □是
□否 108 上市公司 是(□境内
□境外)□否 109 从事股权投资业务 □是
□否 企业会计准则(
□一般企业
□银行
□证券
□保险
□担保
) □小企业会计准则 □企业会计制度 事业单位会计准则(
□事业单位会计制度
□科学事业单位会计制度
□医院会计制度 □高等学校会计制度
□中小学校会计制度
□彩票机构会计制度) □民间非营利组织会计制度 □村集体经济组织会计制度 □农民专业合作社财务会计制度(试行) □其他 200 企业重组及递延纳税事项 201 发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项 □是 □否 202 发生非货币性资产投资递延纳税事项 □是 □否 203 发生技术入股递延纳税事项 □是 □否 □合并企业 □分立企业 □债权人 □转让方 □转让方 □被合并企业 □被分立企业 204 发生企业重组事项 是(□一般性税务处理
□特殊性税务处理)
□否 204-1 重组开始时间
年
月
日 204-2 重组完成时间
年
月
日 204-3 重组交易类型 □法律形式改变 □债务重组 □股权收购 □资产收购 □合并 □分立 110 适用的会 计准则或会 计制度 204-4 企业在重组业务中所属 当事方类型 * □被收购企业 □被合并企业股东 □被分立企业股东 300 企业主要股东及分红情况 证件种类 证件号码 投资比例 当年(决议日)分配的股息、红利等权益性 投资收益金额 □债务人 □收购方 □收购方 |
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