在用友T3系统中，反结账操作是指撤销已经进行过结账操作的会计期间，以便进行修改或调整。以下是在用友T3系统中进行反结账的具体步骤：

步骤一：打开用友T3系统并登录到相应的账套中。

步骤二：进入财务管理模块，选择“会计”或“财务会计”菜单。

步骤三：在财务会计页面上，选择“结账”或“月末处理”选项。

步骤四：在结账或月末处理页面上，找到已经结账的会计期间，一般是根据年份和月份来进行选择。

步骤五：选择需要反结账的会计期间，然后点击“反结账”按钮或选项。

步骤六：系统会提示确认是否要反结账该会计期间，确认后系统会开始执行反结账操作。

步骤七：等待系统完成反结账操作，一般会有一个进度条或提示窗口显示反结账的进度。

步骤八：反结账操作完成后，系统会显示反结账成功的提示信息，表示该会计期间已经成功被取消结账。

步骤九：此时可以进行需要的修改或调整操作，然后再次进行结账操作即可。

需要注意的是，在进行反结账操作时，系统会对相关数据进行检查，确保没有未处理的凭证或未完成的业务，否则系统会提示无法进行反结账操作。因此，在反结账之前，请务必确认所有业务都已经处理完毕，以免造成数据混乱或错误。

总的来说，在用友T3系统中进行反结账操作并不复杂，按照上述步骤依次操作即可完成。如果在操作过程中遇到问题，建议查阅系统的操作手册或向系统管理员寻求帮助。