金税盘抄报税流程图解

发布时间：2020-06-16 17:08来源：会计教练

关于金税盘报税的问题，是很多会计人员都较为关注的一项税务工作。在报税的过程中，相关的操作方法有很多会计人员不是很熟练，也会遇到像还未抄报是否可以开发票以及逾期怎么申报等等一系列问题。今天小编将要为各位会计分享的是完整的金税盘抄报税流程图解，还有相关报税问题的解答，仔细阅读，参考学习吧!

关于金税盘报税的问题，是很多会计人员都较为关注的一项税务工作。在报税的过程中，相关的操作方法有很多会计人员不是很熟练，也会遇到像还未抄报是否可以开发票以及逾期怎么申报等等一系列问题。今天小编将要为各位会计分享的是完整的金税盘抄报税流程图解，还有相关报税问题的解答，仔细阅读，参考学习吧!

1、查看开票软件版本号

主管机关已经对增值税发票开票软件已经进行了升级，小规模纳税人登录增值税发票首先检查发票是否是最新版，最新版为V2.2.34.190919，登陆增值税发票开票软件就会自动完成升级，如果自动升级没有完成，再考虑手动升级。

2、10月小规模登录增值税发票开票软件，开具软件会自动提示上报汇总已成功。如果下图所示：

3、点击确认后，进入增值税发票开具软件后，下面会出现一个提示，已进行抄税操作，申报扣款后再完成清卡的工作。

4、增值税发票专用发票及普通发票那里会显示，锁死日期为2019年10月25号，报税资料显示有，这说明增值税发票开票软件还没有完成清卡的工作。如下图所示：

注意:

10月份小规模纳纳税人纳税申报完成以后，再次登录一遍增值税发票开票软件，就自动完成清卡的工作了。

小规模纳税人完成申报后忘记清卡，增值税发票开票软件就会被锁，纳税人解锁后才能正常开具发票。10月份实行季报的小规模纳税人，先抄税，完成申报后，不要忘记清卡。

5、确认是否抄报成功

操作流程：登录开票软件，

然后依次点击【报税处理】-【网上抄报】，查看所有票种的开票截止时间是否为【2019-11-15】，如果是的话，那么恭喜你已完成抄报税工作，如果不是请返回再操作一遍。

6、上报汇总

操作流程：登录开票软件，

然后依次点击【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】。

7、反写

操作流程：登录开票软件，

然后依次点击【报税处理】-【网上抄报】-【反写】。

反写的具体操作如下图所示：

此时反写结束，为了确保反写成功，请再按第1步的确认是否抄报成功流程查看开票截止时间是否更新到2019-11-15。

二、征期抄报常见问题

1、金税盘

①金税盘处于报税期，不能开票

操作方法：由于征期内未抄税成功，需先执行“报税处理”-“上报汇总”，成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是：

1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器;

2.上月有离线发票未报送;

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的;

4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

②上报汇总时提示：有离线发票

操作方法：检查下安装开票软件的计算机网络是否正常，检查计算机系统时间是否为正常状态，退出杀毒软件，点击系统设置-参数设置-上传设置-测试

测试成功后，点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆，查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

注意：若测试连接成功，发票一直显示报送中，无法报送，需查看发票查询界面的报送日志，信息是否提示为风险纳税人，若企业为风险纳税人需要联系税管员解除非正常状态后才可以正常报送。

③抄税时提示不允许注销报税

处理方法：上月征期内未进行清卡，建议携带金税盘、实名办税人身份证、营业执照副本、公章等资料到税务大厅完成清卡工作(具体携带资料以税务机关要求为准)，清卡成功后再到开票软件中进行当月的抄报清卡工作。

④清卡提示一窗式比对失败

⑤已到锁死期不能抄税

2、税控盘

①写盘失败，请重新报税?

反写提示：税控盘监控信息写盘失败，时钟校准因子失效，请重新报税，如何处理?

可能说明你已经反写成功了!

退出网上抄报的界面，重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2019年10月24日，如果是表示已经抄报成功，不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总，然后反写即可。

②非征期不允许抄报?

③逾期不能网上抄报?

④还未抄报是否可以开发票?

⑤一窗式比对不通过?

……

上述文章就是小编整理的金税盘抄报税流程图解，文章字数有限制，供大家参考学习。对于增值税网上申报具体流程图解，有疑问的小伙伴，欢迎咨询文章上方的在线答疑老师吧。同时还可以扫描文章底部二维码来免费体验相关税务申报课程视频哦!

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