重庆科学城西永第一小学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我校现行的职能职责：实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校教育教学工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）机构设置

本部门为全额拨款事业单位，内设机构7个教导处、教科室、德育处、总务处、党政办公室、工会、人事处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,204.07万元，支出总计2,204.07万元。收支较上年决算数 增加186.42万元、 增长9.2%，主要原因是本年预算口径教师人员经费增加，项目较往年多，其中  学校设施设备采购经费152万元

2.收入情况。2020年度收入合计2,204.07万元，较上年决算数增加191.77万元，增长9.5%，主要原因 是本年预算口径教师人员经费增加，项目较往年多其中：财政拨款收入2,204.07万元，占100%；

3.支出情况。2020年度支出合计2,204.07万元，较上年决算数增加186.42万元，增长9.2%，主要原因是本年预算口径教师人员经费增加，项目较往年多，其中  学校设施设备采购经费152万元。其中：基本支出 1,904.68万元，占86.4%；项目支出299.39万元，占13.6%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,204.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加191.77万 元，增长9.5%。主要原因是本年预算口径教师人员经费增加，项目较往年多，其中 学校设施设备采购经费152万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,204.07万元，较上年决算数增加191.77万元，增长9.5%。主要原因是本年预算口径教师人员经费增加，学生人数增多，项目较往年多。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,204.07万元，较上年决算数增加191.77万元，增长9.5%。主要原因是本年预算口径教师人员经费增加，项目较往年多

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,843.72万元，占83.7%，较年初预算数减少191.44万 元，下降9.4%，主要原因是年末部分采购款项及人员经费未支付，造成较年初预算数减少。

（2）社会保障与就业支出156.82万元，占7.1%，较年初预算数减少87.36万 元，下降35.8%，主要原因是工资基数调整，提高了社保缴纳的费用。

（3）卫生健康支出80.96万元，占3.7%，较年初预算数增加3.04万 元，增长3.9%，主要原因是工资基数调整，提高了社保缴纳的费用。

（4）住房保障支出122.57万元，占5.6%，较年初预算数增加12.26万 元，增长11.1%，主要原因是工资基数调整，提高了住房保障支出的费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,904.68万元。其中：人员经费1,506.04万元，较上年决算数增加34.49万 元，增长2.3%，主要原因是按高新区财政预算口径，并提高了教师工资福利待遇。人员经费用途主要包括教师工资、平时绩效、超额绩效。公用经费398.64万元，较上年决算数增加22.08万元，增长5.9%，主要原因是学生人数增加，生均公用经费增多。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、培训费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生三公经费支出

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用

本单位2020年度未发生公务车购置费

本单位2020年度未发生公务车运行维护费

本单位2020年度未发生公务接待费

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2020年度未有“三公”经费实物量情况。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）单位名称的变化根据《中共重庆市机构编制委员办公室关于重庆高新区部分中小学及幼儿园更名备案的复函件》(渝委编办[2021]214号)，重庆市沙坪坝区西永第一小学校更名为重庆科学城西永第一小学校。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1904.68万元。从评价情况来看，康居西城小学2020年部门资金本年预1904.68万元，资金主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，2020年资金到位1904.68万元；资金的执行率为100%

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（2020年度）

专项（项目）名称

基本支出

联系人及电话

夏腊梅18983099159

主管部门

重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局

实施单位

重庆沙坪坝区西永第一小学校

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

总量

1,904.68

总量

1904.68

100%

其中：财政资金

1,904.68

其中：财政资金

1904.68

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1、保障学校教育教学工作的正常进行；2、完成规定的各项教育教学任务，教学质量考核,办学水平达标；3、不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校；4、办人民满意教育

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

产出类指标（3-5个）

数量指标

发放教职工工资人数

≥72人

≥72人

100%

各项教育教学工作完成率

≥92%

≥95%

100%

质量指标

教学质量考核

达标

达标

2020年期末考核教学质量达标

学生综合考核评价合格率

≥90%

≥92%

100%

资金使用合规率

=100%

=100%

100%

时效指标

教育教学工作完成及时率率

≥92%

≥94.4%

100%

资金支付及时率

=100%

=100%

100%

成本指标

预算执行率

=100%

=100%

100%

“三公经费”控制率

≤0%

≤0%

100%

效益类指标

社会效益指标

保障学校工作正常运行

保障

保障

学校完成了2020年教学工作计划，保障了学校正常工作的开展

受益学生数

≥1734人

≥1734人

满意度类指标

服务对象满意度指标

学生对教学质量的满意度

≥90%

≥92%

100%

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

备注：各类指标必须与绩效目标表或绩效监控表保持一致，中期有所调整的，以调整后的为准。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：[email protected]