邵阳县塘渡口镇人民政府2022年部门预算公开说明

邵阳县塘渡口镇人民政府2022年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。 

2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设，组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。 

3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。 

4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村(居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。 

5、发展公益事业，强化公共服务。加强综合治理，维护社会稳定。 

6、完成县委、县政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

邵阳县塘渡口镇人民政府内设机构包括：从预算单位构成看，纳入塘渡口镇2022年部门预算编制的单位共有6个，分别是塘渡口镇人民政府、塘渡口镇政务便民服务中心、塘渡口镇社会事务综合中心、塘渡口镇农业综合服务中心、塘渡口镇综合行政执法大队、塘渡口镇退役军人服务站。其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位5个。部门在职实有人数418人，离退休人员114人，其中：财政差额及定额补助事业人员11人；在编实有车辆1辆。 

二、部门预算单位构成 

塘渡口镇人民政府单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,214.97万元，其中，一般公共预算拨款5,214.97万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加89.82万元，主要原因是职工工资普调增加，津补贴及工资增加，退休人员增多，离退休费增加。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,214.97万元，其中：一般公共服务支出3,975万元，社会保障和就业支出668.52万元，卫生健康支出265.5万元，住房保障支出305.95万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加89.82万元，主要原因是职工工资普调增加，津补贴及工资增加，退休人员增多，离退休费增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,214.97万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算5,214.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费1,155.98万元，比上年预算减少16.9万元，下降1.44%，主要原因是严格执行预算，加强支出管理。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算42万元，拟召开120次会议，人数560人，内容为脱贫攻坚、党建、中心工作、疫情防控；培训费预算12万元，拟开展26次培训，人数220人，内容为乡村振兴、各项专项工作；拟举办3场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算3万元，主要为节日活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,214.97万元，其中，基本支出5,214.97万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2022年部门预算表 

2022年部门预算公开表 塘塘渡口镇2022年度部门整体支出绩效评价报告