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预算项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 说明 一、日常经营费用 42,200.00 109,400.00 119,400.00 125,200.00 396,200.00 （一）、人员经费 24,000.00 76,200.00 86,200.00 85,000.00 271,400.00 1、工资 15,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 215,000.00 1.1、工资 15,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 215,000.00 1.2、加班工资 - - - - - 1.3、年底双薪 - - - - - 2、劳动保险 9,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 45,000.00 3、住房公积金 - - - - - 4、福利费 - 1,200.00 1,200.00 - 2,400.00 4.1、节日费 - 1,200.00 1,200.00 - 2,400.00 4.2、生日礼金 - - - - - 4.3、体检费 - - - - - 5、伙食费 - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 6、住宿费 - - - - - 7、工会经费 - - - - - 7、高温补贴 - - - - - （二）、日常行政经费 18,200.00 33,200.00 33,200.00 33,200.00 117,800.00 1、办公费 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00 2、差旅费 2,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 38,000.00 3、通信费 400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 4,600.00 3.1 固定电话 200.00 300.00 300.00 300.00 1,100.00 3.2 上网（全公司） 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 3.3 手机补贴 - 900.00 900.00 900.00 2,700.00 4、业务招待费 3,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 30,000.00 5、审计费 - - - - - 6、培训费 - 7、会议费 - 8、交通费 - - - - - 9、电费及水费 900.00 900.00 900.00 900.00 3,600.00 10、租金及管理费 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 21,600.00 11、宣传费 2,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 7,000.00 11.1、VI设计费 1,000.00 - 1,000.00 XX公司年度财务预算表 单位：元 |
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