老师，电子银行承兑汇票交易状态显示清分失败是什么意思

感恩老师的付出，请问老师小微企业小企业准则小规模，今年1月份交的23年第四季度的所得税，我24.1月份做的分录计提借所得税费用6000贷应交税费—应交所得税6000，实际缴纳借应交税费—应交所得税6000。一、二季度亏损，用友软件提取利润表报表时，利润总额亏损负的85000，减所得税费用6000净利润负的91000，老师这个是我凭证做的不对还是报表自动提取的不对呀，利润是负的所得税是不是应该是0，但是提取的报表显示6000。搞的我现在申报所得税利润总额都不知道填哪个了，报表也不知道对不对，求老师指教我问题出在哪里？