义乌市下骆宅小学2023年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年义乌市下骆宅小学预算安排情况说明

（一）关于义乌市下骆宅小学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市下骆宅小学2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市下骆宅小学2023年支出预算情况说明

（四）关于义乌市下骆宅小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市下骆宅小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市下骆宅小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市下骆宅小学2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市下骆宅小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市下骆宅小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市下骆宅小学单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.小学学历教育及相关社会服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市下骆宅小学预算包括：校长室、行政发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、学生发展中心。

二、2023年义乌市下骆宅小学预算安排情况说明

（一）关于义乌市下骆宅小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市下骆宅小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。义乌市下骆宅小学2023年收支总预算1382.30万元。

（二）关于义乌市下骆宅小学2023年收入预算情况说明

义乌市下骆宅小学2023年收入预算1382.30万元，比上年执行数减少4095.53万元，下降296.3%，主要是下骆宅小学扩建工程预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入1377.30万元，占99.6%；政府性基金收入5.00万元，占0.4%。

（三）关于义乌市下骆宅小学2023年支出预算情况说明

义乌市下骆宅小学2023年支出预算1382.30万元，比上年执行数减少4095.53万元，下降296.3%，主要是下骆宅小学扩建工程预算减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出1258.78万元、社会保障和就业支出118.52万元、其他支出5.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1083.88万元，占78.4%；日常公用支出188.75万元，占13.7%；项目支出109.66万元，占7.9%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市下骆宅小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市下骆宅小学2023年财政拨款收支总预算1382.30万元。收入包括：一般公共预算1377.30万元、政府性基金5.00万元；支出包括：教育支出1258.78万元、社会保障和就业支出118.52万元、其他支出5.00万元。

（五）关于义乌市下骆宅小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市下骆宅小学2023年一般公共预算当年拨款1377.30万元，比上年执行数减少878.52万元，下降63.8%，主要是下骆宅小学扩建工程预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1258.78万元，占91.4%；社会保障和就业（类）支出118.52万元，占8.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1258.78万元，主要用于人员工资福利、日常公用经费、培训等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.51万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）关于义乌市下骆宅小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市下骆宅小学2023年一般公共预算基本支出1272.64万元，其中：

人员经费1083.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费；

公用经费188.75万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市下骆宅小学2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市下骆宅小学2023年政府性基金预算当年拨款5.00万元，比2022年执行数减少3158.73万元，下降631.7%，主要是下骆宅小学扩建工程预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出5.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）5万元，主要用于青少年宫学生活动。

（八）国有资本经营预算

义乌市下骆宅小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市下骆宅小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市下骆宅小学2023年“三公”经费预算数为0.30万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.30万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年义乌市下骆宅小学政府采购预算总额95.07万元，其中：政府采购货物预算95.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市下骆宅小学共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年义乌市下骆宅小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款104.7万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：义乌市下骆宅小学2023年单位预算公开报表.xls

义乌市下骆宅小学

2023年3月17日