常德柳叶湖旅游度假区农业农村局2022年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德柳叶湖农业农村局局是常德柳叶湖管委会下的一级预算单位，下设有综合股、农业发展股、农业生态股、农业产业股、乡村振兴股、水利股6个股室，单位人员编制18人，截至2022年12月份在编在职人员18人。

（二）单位主要职责

区农业农村局局是柳叶湖管委会主管全区农业农村、水利和乡村振兴工作的职能部门。主要负责依据授权委托行使农业行政执法系统建设和执法监督检查权；负责农村集体资产、农村土地承包、农村宅基地改革和管理有关工作，统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善农村人居环境，负责全区农业产业化、农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农业技术推广、农业机械化发展、全区农民教育等工作；负责全区农业生产资料市场的监督管理和农产品质量安全监管；负责全区农业支持保护补贴、农机购置补贴发放工作；负责全区畜牧水产、动物防疫工作；负责指导监督全区水利工程建设与运行管理、水土保持、水资源合理利用与开发工作，依据职责或授权委托行使水政监察和水行政执法权，协助处理重大涉水违法事件查处。负责水库移民管理工作；负责组织、协调全区扶贫开发工作，制定全区扶贫项目规划、计划，并指导、监督实施；完成上级授权和区党工委、管委会交办的其他工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

单位资产统一在管委会资产列支。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入2528.33万元，其中一般公共预算拨款167.13万元，上级补助收入2361.20万元。全年可执行预算合计3110.08万元，其中基本支出26.17万元，项目支出3083.91万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）突出环境整治，建设常德全域美丽乡村。

（2）突出片区建设，创建乡村振兴示范样板。

（3）突出支持保障，夯实农业农村发展基础。

（4）突出水利建设、完善农村水利基础设施。

（5）突出返贫监测、全力保障脱贫攻坚成果。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。发放耕地地力补贴44970.54亩；发放稻谷目标价格补贴52899.952亩；发放一次性种粮补贴80095.87亩；水稻农业保险补贴面积50000亩；油菜农业保险补贴面积3411亩；建设高标准农田面积0.85万亩；骨干灌渠建设长度3715.2米；机耕道建设长度7208米。

②质量指标。补贴标准合规率100%；补贴发放准确率100%；

保险覆盖率100%；设备运行正常率100%；项目验收合格率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%；发放及时率100%。

④成本指标。支出控制在预算3110.08万元范围内；各项支出规范合理100%。

（2）效益指标

①增加农民人均可支配收入2453元，助力监测户增收20人，新增粮食和其他作物产能大于100公斤/亩。

②提升对种粮积极性的影响，增加对农民抗风险能力的影响，明显提升对粮食综合生产能力的影响，提高对田间道路通达度的影响。

③逐步提升对水资源利用率的影响，持续提升对粮食种植面积的影响

（3）满意度。社会公众满意度90%以上，服务对象公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

农业农村局2022年度财政拨款基本支出26.17万元，人员经费5.26万元，日常公用经费20.91万元。

（二）项目支出情况

农业农村局2022年度项目支出2591.62万元。

三、政府性基金预算支出情况

农业农村局2022年度政府性基金预算拨款收入492.29万元，本年支出492.29万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。发放耕地地力补贴44970.54亩；发放适度规模补贴10974.1亩；发放稻谷目标价格补贴52899.95亩；发放一次性种粮补贴80095.87亩；水稻农业保险补贴面积50000亩；油菜农业保险补贴面积3411亩；建设高标准农田面积0.85万亩；骨干灌渠建设长度3715米；机耕道建设长度7208米。

2.质量指标。补贴标准合规率100%；补贴发放准确率100%；

保险覆盖率100%；设备运行正常率100%；项目验收合格率100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%；发放及时率100%。

4.成本指标。支出3869.65万元，控制在预算5128.4万元范围内；各项支出规范合理100%。

（二）部门效益指标完成情况

1、增加农民人均可支配收入3750元，助力监测户增收20人，新增粮食和其他作物产能大于100公斤/亩。

2、提升对种粮积极性的影响，增加对农民抗风险能力的影响，明显提升对粮食综合生产能力的影响，提高对田间道路通达度的影响。

3、逐步提升对水资源利用率的影响，持续提升对粮食种植面积的影响

4、满意度。社会公众满意度90%以上，服务对象公众满意度90%以上。

2022年，建设美丽乡村建设取得重大成绩，农业农村发展基础进一步夯实，农村水利基础设施更加完善，脱贫攻坚成果巩固提升，综合评价指标体系测算，我局2022年度部门整体支出绩效评价得分是为98分。评价结果等次为“优”。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门年初预算与实际支出差别较大。部门年初预算总额为2528.33万元，实际支出3110.08万元。

2.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

3.制度建设欠完善，单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1.部门年初预算与实际支出差别较大的主要原因为部分上级专项经费不在部门年初预算编制范围内，部分事业发展类项目均列在管委会总体预算中。

2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为98分。

十、其他需要说明的情况

无

附件1：2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件2：2022年度部门整体支出绩效自评表.docx

附件3：2022年度项目支出绩效自评表.docx