邻水县人民政府

邻水县文学艺术界联合会

2023年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）县文联职能简介

（二）县文联2023年重点工作

二、部门构成情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

十二、附件

      表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

表8 政府采购预算表 

一、基本职能及主要工作

（一）县文联职能简介。

1.贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为县上文艺家协会和各文学艺术工作者做好联络、协调、服务工作。团结国家、省、市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况及意见。

2.组织召开县文联代表大会、委员会、主席团会议和全县文艺家协会代表大会以及全县文联系统的工作会议。

3.组织团体会员的文艺创作及评论、学术交流、人才培训和调研工作;组织召开全县文联系统的学术研讨会议。

4.抓好文艺理论研究和文艺编译工作，组织实施各类文艺评奖活动以及县文联系统全市文艺奖项的评奖工作。

5.主管文联系统的县级文艺报刊，负责对有关的文化艺术社会团进行监督管理。

6.协同有关部门，组织开展各级各类文化交流活动。

7.维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

8.承担县委、县政府交办的有关事项。

（二）县文联2023年重点工作。

一是强化曲艺队伍建设。依托县曲艺家协会，组建县级曲艺创作队伍1支、曲艺表演队伍至少2支、曲艺培训队伍1支。指导学校组建青少年曲艺兴趣队至少4支；指导各镇组建以村（社区）为基础的群众曲艺表演队至少1支。二是夯实曲艺阵地建设。指导县文化馆加快建设县级曲艺馆，常态化开展曲艺教学、创作、表演、研究、培训、交流活动，同时挂牌成立曲艺传习所、曲艺工作室。三是注重曲艺作品创作。组织县曲艺人才走进机关、工厂、农村、学校等，开展曲艺采风活动，创作一批弘扬时代主旋律、传播社会正能量的曲艺精品。四是加强曲艺活动开展。举办“送曲艺下乡”和曲艺“五进”活动至少6场次。

二、部门预算单位构成情况

县文联下属参照公务员法管理的事业单位1个，为县文联机关,单位内设1个股室，即创作联络部。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，邻水县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县文学艺术界联合会2023年收支预算总数61.89万元,比2022年收支预算总数增加42.27万元，主要原因是职工增加1人、工资标准调整后工资福利支出增加以及将基础绩效纳入预算的增加。

（一）收入预算情况

邻水县文学艺术界联合会2023年收入预算61.89万元，一般公共预算拨款收入61.89万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县文学艺术界联合会2023年支出预算61.89万元，基本支出61.89万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况

邻水县文学艺术界联合会2023年财政拨款收支预算总数61.89万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加42.27万元，主要原因是职工增加1人、工资标准调整后工资福利支出增加以及将基础绩效纳入预算的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入61.89万元；支出包括：一般公共服务支出48.54万元、社会保障和就业支出6.6万元、卫生健康支出1.81万元、住房保障支出4.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款61.89万元，比2022年预算数增加42.27万元，主要原因是职工增加1人、工资标准调整后工资福利支出增加以及将基础绩效纳入预算的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出48.54万元，占78.42%；社会保障和就业支出6.6万元，占10.66%；卫生健康支出1.81万元，占2.92%；住房保障支出4.95万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）文化旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为48.54万元，主要用于：人员工资、基础绩效、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.6万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.81万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.95万元，主要用于：职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出61.89万元，其中：

人员经费55.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、生活补助。

公用经费6.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县文学艺术界联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，无公务接待费，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

（二）公务接待费与2022年预算相比下降100%。主要原因是预计2023年公务接待次数较2022年少。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

邻水县文学艺术界联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

邻水县文学艺术界联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，邻水县文学艺术界联合会的单位运行经费财政拨款预算为6.76万元，比2022年预算增加3.56万元，增长5.66%。主要原因是增加1名在职人员。

（二）政府采购情况

邻水县文学艺术界联合会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，邻水县文学艺术界联合会共有车辆0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年邻水县文学艺术界联合会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算61.87万元。其中：人员类项目1个，涉及预算55.13万元；运转类项目1个，涉及预算6.76万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）文化旅游（款）文化活动（项）：指文化行政事业部门正常运转、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。     6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     8.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

表8 政府采购预算表

邻水县文学艺术界联合会2023年部门预算公开报表