兰州市体育局 三公经费 兰州市国民体质监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门职责

兰州市国民体质监测中心工作性质是以抽样调查的方式，定期对3至69周岁的兰州市公民进行监测。监测内容身体形态、机能及素质等方面，通过数据分析与研究，目的在于长期动态观察和分析兰州市国民体质的状况和变化规律，为推动全面健身计划的实施提供科学依据，也为推动国家经济建设和社会发展提供服务，具体职能如下：

（1）起草完善全市国民体质监测工作方案。

（2）协助同级体育行政部门和有关部门组织实施国民体质监测工作导督下级国民体质监测机构的工作。

（3）培训下级国民体质监测中心、监测队的管理人员和专业技术人员。

（4）验收、汇总、处理、上报国民体质监测数据。

（5）提交全市国民体质监测报告。

（6）宣传科学健身理念，制定运动处方。

（7）构建完善全市国民体质监测网络。

（8）完成市体育行政部门和上级国民体质监测中心交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市国民体质监测中心，属事业单位，编制15人，下设办公室、财务室、体测队三个科室。

2、人员设置情况

本单位人员编制15人，实有在职人数14人；退休职工7人。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金153.62万元，较上年减少46.66万元，均为一般公共预算收入。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2022年预算共安排人员支出131.81万元。明细如下：基本工资53.92万元，绩效工资32.8万元，在职取暖费7.23万元，基本医疗保险7.24万元，公务员医疗补助5.54万元，工伤保险0.17万元，失业保险0.61万元，住房公积金10.41万元，养老保险13.88万元，退休人员房补0.01万元。

2、公用经费。本单位2022年预算共安排公用经费支出11.81万元。明细如下：办公费0.5万元，邮电费0.4万元，差旅费2.3万元，水电费1.3万元，公用取暖费1.25万元，工会经费0.69万元，福利费2.17万元，公务车运行维护费1.8万元，退休公用0.35万元，培训费0.81万元，压减5%办公经费0.24万元。

3、增减变动说明。本单位2022年预算基本支出共支出143.62万元，较上年增加3.34万元，变化的主要原因是人员工资增加导致保险支出增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年预算共安排项目支出10万元。较上年减少50万元，变化的主要原因是2022年预计无国民体质监测器材采购支出。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年预算共安排部门专项业务类项目支出10万元；不涉及改革发展类项目。具体安排如下：监测费10万元： 1、监测人数耗材（吹嘴、鞋套、消毒液、湿巾、纸巾、彩色打印纸、耦合剂、医用床单等）7万；2、仪器设备维修2万；3、测试设备搬运费1万；共计10万元。

（2）项目分级情况：本单位2022年预算项目支出中本级支出10万元，不涉及下县区支出。

3、转移支付安排情况

本单位2022年预算不涉及转移支付。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年预算不涉及政府性基金支出。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年不涉及国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，较上年未变化。其中公务用车运行维护费1.8万元，较上年未变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排11.81万元。具体安排如下：办公费0.5万元；水费0.3；电费1万元；邮电费0.4万元；差旅费2.3万元；取暖费1.25万元；工会经费0.69万元；福利费2.17万元；公务用车运行维护费1.8万元；退休公用0.35万元；培训费0.81万元；压缩5%综合办公费0.24万元。

2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费预算支出较上年增加0.05万元，变化的主要原因是工会经费、福利费、培训费的增加。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年预算不涉及政府采购预算支出。

六、国有资产占用情况说明

本单位2021年末固定资产原值759.67万元，累计折旧458.38万元，净值301.29万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1. 组织保障方面：

一是加强绩效管理组织领导。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，加强对全面实施预算绩效管理工作的组织协调。

二是加强绩效管理监督问责。推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果要与预决算同步向社会主动公开。

三是加强绩效管理责任意识，每年将绩效管理工作与预算编制工作同布置、同落实，涉及项目经费使用的业务部门加强意识，做好绩效各项工作。根据预算绩效管理情况，自我加压，对于每年度绩效评价的情况、问题，要举一反三，提高管理水平。

2.绩效目标管理方面：

2021年我单位以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系为目的，对单位整体绩效和项目绩效设定目标，提高绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平，并持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

3.绩效运行监控方面：

2021年本单位对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，严格控制预算支出，规范绩效执行，自行运行监控绩效目标完成情况，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。

4.绩效评价管理方面：

2021年我单位对项目支出和部门整体支出绩效进行自评。具体情况如下：

    项目绩效目标完成情况：项目一：房租专项经费9.79万元

2021年我单位在甘肃省体育工作第二大队租赁房屋136平方米，达到国民体质监测仪器设备的安全存放要求，保障了测试工作的顺利开展。

    项目二：体质监测器材购置项目127.2万元

2021年我单位按照项目绩效目标要求开展了体质监测器材采购工作，采用公开招标方式，采购了人体电阻抗测量仪1台及精神压力分析仪1台。本次采购按要求进行采购意向公开、采购备案、专家评审，严格采购流程、规范经费支出、实行高标准验收。通过对相关操作人员进行培训，采购仪器可根据生理反馈信号的单向导通，向人体发送低压直流电信号，进行计时电流分析法分析，通过数字模型对数据进行3D重建，评估人体各脏器的间质细胞的电生理活性，当应用于己患病机体检测时，此系统可以全面地评估机体的生物活性和功能状态，以获得更为准确的国民体质监测指标，达到推广科学健身方法，提高科学锻炼水平的效益目标。

    项目三：监测费5.17万元

为响应“健康中国”的战略，切实贯彻落实《全民健身条例（2021-2025年）》，我单位在市政府教育督导委员会办公室及市体育局的支持下，按照项目绩效的数量、质量、成本等指标要求，严格控制经费支出，提高集体决策质量，培训测试人员，按照国家颁布的国民体质监测指标,开展“校园体质监测，关爱教师健康”体质健康测试活动，先后在市十二中、五十六中、六十二中、六十六中、八十一中、八十二中、八十三中、市外国语中学开展测试，测试涵盖形态、机能和素质三个方面15个项目，测试结束后，为所有受测者出具个人体质测试报告，并现场提供科学健身锻炼咨询。开展体质健康测试，使受测群体充分了解自身体质状况，进一步提高健身意识，加强体育活动和健身锻炼，达到预防亚健康和慢性疾病的形成的效益指标。受疫情影响，本年度未开展科学大讲堂活动。

整体绩效目标完成情况：

2021年本单位按照整体绩效目标要求，在完成项目绩效目标的基础上，严格控制基本经费,收支平衡，完善管理制度，规范资金使用，建立长效机制，保障人员经费及单位正常运转，实现单位职能。

5.绩效结果反馈与应用方面：

2021年绩效评价反映总体情况较好，但也发现了一些问题和不足:部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间。在评价中发现，少数项目管理深度不够，管理机制与业务开展不相匹配，财政资金的使用绩效有待进一步提高。

针对上述问题，我单位已按程序根据绩效评价结果和整改意见，及时落实措施，改进管理、提升绩效，有关绩效评价结果和整改情况将向社会公开。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金10万元，主要的项目支出为监测费。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元，本单位纳入单位整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出（类）：体育及相关机构事务（款）：反映体育及相关机构的支出。

（五） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：（体测）2022年部门预算公开报表.xls

附件2：2022年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标表 .xls

附件3：2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表.xls