甘孜州广播电视台2022年预算公开

甘孜藏族自治州广播电视台

2022年单位预算

目录

第一部分 甘孜州广播电视台概况

一、职能介绍

二、2022年重点工作

第二部分 甘孜州广播电视台2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜州广播电视台2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州广播电视台单位概况

一、职能介绍

目前，我台已经形成集电视、广播、网站、移动客户端和众多融媒号为一体的多媒体、多平台双语制播体系。开设2个电视频道（即新闻综合频道和文艺频道）、1个广播频率（综合频率）、1个移动客户端矩阵（“圣洁甘孜”APP及18县APP）、多个微信公众号和多款融媒产品，自办节目以新闻为主、特色栏目为辅。其中电视新闻综合频道和广播频率已覆盖全州18个县（市）及海螺沟景区管理局域区及部分乡镇，有效覆盖率达85%以上，全网用户近300万户。我台使用康巴藏语和汉语两种语言，利用广播、电视两种手段，传统广电和新媒体两种渠道，肩负党的舆论引导、社会宣传和社会服务等职能。

二、22年重点工作

（一）高质量完成二十大等主题宣传报道

围绕中心、服务大局，主动策划、深耕细作，做深做实做细主题宣传报道，继续策划推出一批好节目、好新闻、好专题，推出更多精品力作，营造良好的舆论氛围，充分发挥主流媒体在舆论上的导向作用、旗帜作用、引领作用，为建设团结富裕美丽和谐社会主义现代化新甘孜凝心聚力。

（二）全力推进我台事业高质量发展

一是集中精力实施好全媒体中心项目及后山生态修复工程，多渠道争取项目缺口资金，力争 2023 年底完成项目

建设。二是调试运用州县节目覆盖州平台系统，并与州县融

媒体中心系统集成，使其发挥更大的作用。三是积极申报“三

区三州”广电融合提升项目，推动我台采编播、译制制作的

数字化、高清化、智能化，提高融合制播能力。四是积极推

动智慧媒体融入数字甘孜建设，为加快建设社会主义现代化

新甘孜提供强劲动力。五是积极做好“十四五”项目申报及

后续工作。

（三）确保安全生产，推动安全发展

深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述，深入贯彻落实中央及省州重要部署，提高政治站位，不断压紧压实安全责任，坚决把安全生产扛在肩上、抓在手上，确保全台安全生产、安全播出、安全办公。同时，继续加大安全生产宣传教育，推出更多形式多样、深入浅出、印象深刻的新闻产品，在全社会营造好安全生产舆论氛围。

第二部分 甘孜州广播电视台

2022年单位预算表

（此部分请附附件5表格扫描件）

第三部分 甘孜州广播电视台单位

2022年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，2022年我台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。2022年我台收支预算总数1824.40万元。

（一）收入预算情况

2022年部门预算收入总数1824.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1588.40万元，占87.07%;事业收入266万元，占12.93%。

(二)支出预算情况

2022年部门预算支出总数1824.40万元，其中：基本支出1463.40万元，占80.21%；项目支出361万元，占19.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1588.40万元，比2021年财政拨款收支总预算减少228.48万元，扣除上年年结转预算因素后，比2021年收支预算总数同口径减少228.48万元，主要原因是残保金，保险等缴费比例下降及人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1588.40万元、；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1228.11万元、社会保障和就业支出150.58万元、卫生健康支出71.67万元、住房支出108.05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1588.40万元，比2021年预算数减少228.48万元，主要原因是残保金，保险等缴费比例下降及人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1588.40万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1588.40万元，主要用于人员类支出和公用经费及项目支出，包括工资福利支出1192.23万元，商品和服务支出233.53万元，对个人和家庭的补助37.65万元，项目支出245万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1463.40万元,其中：

人员经费1229.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、公务交通费用等支出。

公用经费233.53万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为23.26万元，其中：公务接待费4.06万元，公务用车购置及运行费19.20万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2021年预算下降。

减少原因为人员减少。

（三）公务用车购置及运行费与2021年预算持平。

单位现有公务用车9辆，其中：其他车辆6辆，越野车3辆。

2022年安排了19.20万元资金，主要用于公务用车一般运行。

2022年安排公务用车运行维护费19.20万元，用于公务用车维修，保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年安排政府性基金预算0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年安排国有资本经营预算0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年甘孜州广播电视台运行经费财政拨款预算为1494.11万元，比2021年预算同口径减少48.77万元，减少3.16%。主要原因是残保金，保险等缴费比例下降及人员变动。

（二）政府采购情况

2022年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，共有车辆9辆，其中：其他车辆6辆、越野车3辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

（四）绩效目标设置情况

2022年甘孜州广播电视台开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算361万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算361万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。