文联

中阳县文联2022年度

部门预算

目录

第一部分　概况　－　2　－

一、　本部门（单位）职责　－　2　－

二、　机构设置情况　－　3　－

第二部分　2022年度部门（单位）预算报表　－　5　－

一、中阳县文联2022年预算收支总表　－　5　－

二、中阳县文联2022年预算收入总表　－　5　－

三、中阳县文联2022年预算支出总表　－　5　－

四、中阳县文联2022年财政拨款收支总表　－　5　－

五、中阳县文联2022年一般公共预算支出预算表　－　5　－

六、中阳县文联2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表　－　5　－

七、中阳县文联2022年政府性基金预算收入预算表　－　5　－

八、中阳县文联2022年政府性基金预算支出预算表　－　5　－

九、中阳县文联2022年国有资本经营预算收支预算表　－　5　－

十、中阳县文联2022年“三公”经费支出预算表　－　5　－

十一、中阳县文联2022年机关运行经费预算财政拨款情况表　－　5　－

十二、中阳县文联2022年政府采购预算资金明细表　－　5　－

十三、中阳县文联2022年政府购买服务预算资金明细表　－　5　－

第三部分　2022年度部门预算情况说明　－　6　－

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因　－　6　－

二、“三公”经费增减变动原因说明　－　7　－

三、机关运行经费增减变动原因说明　－　8　－

四、政府采购情况　－　8　－

五、绩效管理情况　－　9　－

六、国有资产占有使用情况　－　9　－

七、其他说明　－　9　－

第四部分　名词解释　－　10　－

第一部分　概况

本部门（单位）职责

在县委、县政府的正确领导下，在各级、各部门的大力支持和配合下，重点完成以下几项工作：  

1、继续办好《中阳文苑》，确保《中阳文苑》的编印工作上水平、上台阶。力争在三个方面求突破：一是在党的方针、政策的宣传上，力争实现形式多样化；二是在人物专访，典型报道上，既突出代表性又注意向农村、向基层倾斜；三是在文艺作品的登载上，着力出新品，出精品。同时在栏目的设置、内容编排上要创新思维，精心策划，合理设置，使《中阳文苑》成为宣传党的政策，繁荣文学事业的主阵地。

2、积极为各协会搭建沟通交流的大平台，发挥各协会作用，促进各协会健康发展，加强对文艺家协会的管理、协调、服务。  

现文联共有协会21个，涉及文艺工作的方方面面。协会是文艺工作的基础队伍，也是文联工作的重点。要加强对协会的指导、扶持、激励，增强协会工作的责任感，繁荣文艺创作，努力推动各协会均衡发展。突出抓好三个方面：一是与省、市文联联合在我县举办书法、美术、摄影、剪纸艺术展；二是开展文艺演出，组织音乐、舞蹈、戏剧等协会参加社区文化广场演出及各部门举办的专场文艺演出；三是加强协会管理，着力培养艺术人才，在出精品、出人才上下功夫； 

3、做好传承中阳剪纸非物质文化遗产保护工作，长期聘用剪纸传承人、新秀共计56人，并做好核定第三批剪纸传承人、新秀。 

4、在做好全县文艺工作的同时，我们将按照县委、县政府的安排，积极做好各项随机性工作，为中阳的全面发展积极服务，勇于奉献。

机构设置情况

中阳县文联属参照公务员管理事业单位，全额财政拨款，编制5人，财政负担人员5人。

我单位内设3个部室，分别为办公室、编辑部、组联部。

办公室工作职责  

（1）负责协调各项工作，管理单位日常事务；  

（2）传达贯彻上级有关部门的指示精神，搞好调查研究，搜集有关资料，负责文件的起草和印发；  

（3）负责有关会议的筹备、通知；  

（4）负责本单位的办公用品采购和发放以及内务工作；

（5）负责管理本单位文件、档案、资料和公共财物； 

（6）负责做好印章管理工作；  

（7）协助领导处理突发事件；  

（8）完成领导交给的其他任务。  

组联部工作职责  

工作要求：搞好联络协调，加强服务管理，注重调研工作，做好信息工作。  

主要职责：  

1、负责纵向横向的联络协调工作  

（1）负责向上级文联反馈信息，请示工作等。  

（2）负责向各协会传达省市文联的指示精神。  

（3）负责督促各协会按时交年度工作计划，进行汇总。

2、负责组织文艺创作活动，并做好服务工作  

（1）组织落实有关文艺创作活动，做好与联办、协办单位的联络工作。配合文联和各协会开展文艺研讨、学术交流和文艺创作活动。  

（2）组织各协会积极参加全省、国内艺术赛事等工作。

（3）注重文艺人才的发现培养工作。  

3、注重调研工作  

（1）负责关注各协会的工作动态，及时了解掌握出现的新情况新问题。  

（2）进行工作调研，写出调研报告，为领导层做出工作决策提供科学的原始资料。  

（3）完成领导交办的其他工作。  

编辑部工作职责  

主要职责：开展好对外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，积极开展文艺创作、学术创作和学术交流，出作品、出人才，不断提升我县的文艺创作水平，对优秀文学艺术成果予以表彰奖励；办好《中阳文苑》，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。  

第二部分　2022年度部门（单位）预算报表

一、中阳县文联2022年预算收支总表

二、中阳县文联2022年预算收入总表

三、中阳县文联2022年预算支出总表

四、中阳县文联2022年财政拨款收支总表

五、中阳县文联2022年一般公共预算支出预算表

六、中阳县文联2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中阳县文联2022年政府性基金预算收入预算表

八、中阳县文联2022年政府性基金预算支出预算表

九、中阳县文联2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中阳县文联2022年“三公”经费支出预算表

十一、中阳县文联2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、中阳县文联2022年政府采购预算资金明细表

十三、中阳县文联2022年政府购买服务预算资金明细表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。   

（二）收入预算   

2022年收入预算164.3万元，2021年收入预算139.36

万元，比2021年部门预算增加24.94万元。   

1．一般公共预算164.3万元，2021年收入预算139.36　　万元，比2021年部门预算增加24.94万元。

2．政府性基金0万元，比2021年增加0万元。   

3．专户拨款0万元，比2021年增加0万元。   

（三）支出预算   

2022年支出预算164.3万元，2021年支出预算139.36　　万元，比2021年部门指出预算增加24.94万元。  

1．基本支出62.02万元，2021年58.77万元，比上年增加了3.25万元。   

——人员工资安排55.38万元，2021年人员工资54.49万元，比2021年部门预算增加0.89万元，增加的主要原因是有人员调入。

——机关运行经费安排6.65万元，2021年机关运行经费安排4.28万元，比2021年部门预算增加2.37万元，增加的主要原因是增加的主要原因是人员增加，运行经费增大。 

2．项目支出预算102.28万元，2021年项目支出预算80.59万元，比上年增加21.69万元。

——经费拨款安排102.28万元，比2021年部门预算增加21.69万元，主要原因是劳务派遣人员工资由基本支出变为项目支出；无重点项目支出。 

——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变化；   

——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变化；   

——政府性基金安排　0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变化。

二、“三公”经费增减变动原因说明

（一）2022年“三公”经费预算数为0万元，2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：   

1．　2022年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组／人，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化；

2．　2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：   

①2022年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化； 

②2022年公务用车运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化；   

3．　2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化。   

（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元。   

三、机关运行经费增减变动原因说明

中阳县文联2022年机关运行经费一般公共预算6.65万元，包含中阳县文联共1个参照公务员管理的事业单位，2021年机关运行经费一般公共预算4.28万元，比2021年部门预算增加2.37万元，增加的主要原因是人员增加，运行经费增加。 

四、政府采购情况

政府采购预算安排合计为17万元，全部为公共预算采购资金，其中：政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算为17万元，政府采购工程类预算0万元。 

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年中阳县文联涉及绩效管理的项目共5个，全部为其他运转类项目。涉及一般公共预算拨款102.28万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报．

2、绩效目标情况（后附各项目绩效目标表）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；无

2、房屋情况；无

3、其他国有资产占有使用情况。无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

（二）　其他：无

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022项目绩效目标表（文联）

BD02部门预算公开表2022年_2022-04-25（文联）.xls