南昌大学附属小学红谷滩分校

南昌大学附属小学红谷滩分校2015年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌大学附属小学红谷滩分校学校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　南昌大学附属小学红谷滩分校2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分　南昌大学附属小学红谷滩分校2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九“三公”经费支出决算表

第一部分　南昌大学附属小学红谷滩分校概况

一、部门主要职能

南昌大学附属小学创办于1960年，坐落在文风鼎盛、环境优美的南昌大学校园内,是全国模范职工小家、全省教育系统先进集体、全省维护青少年合法权益先进单位、南昌市新课程改革实验先进学校、南昌市体育传统项目学校、江西省“十五”义务教育阶段重点建设示范性学校。

 随着红谷滩优质教育全覆盖的实施，新区管委会与南昌大学附属小学联合办学，于2009年2月在红谷滩新区成立了南昌大学附属小学红谷滩分校。学校座落在美丽的赣江之畔，占地面积16264.3平方米，建筑面积13241平方米，学校环境优美，布局合理，拥有全新的现代化教学设施，是孩子们的成长乐园。学校依托红谷滩新区雄厚的教育资源和独特的人文环境，本着“一切为了孩子健康成长”的办学理念，贯彻“两手抓，两手都要硬”的办学举措，一手狠抓教学常规，提高教学质量，一手实施“四大工程”，扎实推进素质教育。朝着全省一流，全国知名的示范性小学的目标阔步前进。南昌大学附属小学红谷滩分校在红谷滩新区教育事业管理中心的领导下履行如下职能:

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行新区教管中心的行政规章制度。

　　2、配合红谷滩新区管委会制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学。

　　4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

第二部分　南昌大学附属小学红谷滩分校2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1043.45万元，较上年增长12.21%，其中上年结转和结余0万元，主要原因是：2015年社保，医保政策改革以及2015年度对教师工资进行了调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1039.79万元，占99.65%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）3.66万元，占0.35%。　

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1060.4万元，其中本年支出合计1060.4万元，较上年增加19.63%，主要原因是：教育支出与普通教育支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1060.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出决算数为997.92万元。

按功能分类科目分：教育支出989.81万元，医疗卫生与计划生育支出8.1万元。

按经济分类科目分：工资福利支出726.28万元，较上年增加21.18%，主要原因是：新招聘老师增加；商品和服务支出173.97万元，较上年下降了15.35%，主要原因是：学校采购设备减少；对个人和家庭补助支出73.12万元，较上年增长62.02%，主要原因是：教师工资进行了调标。其他资本性支出24.63万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费153.12万元，其中：办公费28.25万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.55万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额83.32万元，其中：政府采购货物支出83.32万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门有车辆1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果：无

第三部分　南昌大学附属小学红谷滩分校2015年部门决算表

（详见附表）