北京市房山区教育委员会

　　第一部分  正文：2021年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　七、部门政府采购预算说明

　　八、项目支出绩效目标情况说明

　　九、对专业性较强的名词进行解释

　　十、国有资产占用情况

　　第二部分  附件：2021年部门预算表

　　预算01表：收支预算总表

　　预算02表：收入预算总表

　　预算03表：支出预算总表

　　预算04表：财政拨款收支预算总表

　　预算05表：一般公共预算财政拨款支出表

　　预算06表：政府性基金预算财政拨款支出表

　　预算07表：部门经济分类财政拨款支出表

　　预算08表：“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　预算09表：政府采购支出预算表

　　预算10表：政府购买服务支出预算表

　　预算11表：项目支出绩效目标申报表目录

　　预算12表：项目支出绩效目标申报表

　　北京市房山区教育委员会

　　2021年度部门预算情况说明

　　填报单位：         （单位公章）

　　部门负责人:

　　填报人:     梁甫晶

　　填报日期：  2021  年 01 月 25 日 

　　北京市房山区教育委员会2021年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　根据《中共北京市房山区委办公室 北京市房山区人民政府办公室关于印发《中共北京市房山区委教育工作委员会、北京市房山区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（京房办发[2010]8号），成立北京市房山区教育委员会，共设置18个科室，即办公室、政治处、政策法规科、发展规划科、学前教育科、小学教育科、中学教育科、职业和成人教育科、体育卫生科、保卫科、老干部科、语言文字科、财务基建科、审计科、人事科、教育督导室、教育工会、团委。

　　下属二级预算单位160个，其中：行政单位1个；中学42所；小学41所；特殊教育学校1所，幼儿园38所；职业高中2所；成人学校23所；其他单位12个。

　　主要职责：

　　⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；研究拟订教育改革方案和发展规划并组织实施；对基础教育、学前教育、职业教育和成人教育实施领导或指导，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

　　⑵指导乡镇政府教育工作。

　　⑶制定教育系统各类教育招生计划；负责学籍管理工作。

　　⑷负责教育系统教职工的人事管理、工资福利和培训工作。

　　⑸负责社区教育、校外教育的规划和管理工作；按权限负责区内高等教育的有关管理工作。

　　⑹按权限负责审批社会力量办学的设置、变更和终止，并实施监督和指导。

　　⑺负责教育系统的安全保卫和协调组织有关部门做好校内外社会治安、环境综合整治工作，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

　　⑻负责教育统计和教育信息发布工作。

　　⑼负责教育经费和财产的管理；负责直属单位基建、修缮工作，指导乡（镇）属学校的基建、修缮工作；负责教育系统各级各类学校的财务审计监督工作。

　　⑽代管房山区人民政府教育督导室（简称区政府教育督导室）的工作；领导语言文字规范化建设工作。

　　⑾承办区政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　北京市房山区教育委员会部门行政编制76人，实际70人；事业编制9657人，实际9707人；聘用人员381人。

　　离退休人员5186人，其中：离休16人，退休5170人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1.扎实做好思政和德育工作。深入落实《房山区深化新时代学校思想政治理论课改革创新行动实施方案》，将思政课程建设与党的创新理论武装同步推进，形成以国家课程为核心和主体，地方课程、校本课程为补充的思政课程体系。深入推进中小学德育一体化工作体系建设，以落实教育部《德育工作指南》“一校一案”创建评估为契机，打造区域德育工作特色。以中国共产党成立100周年为契机，深入推进爱党爱国爱社会主义主题教育，教育引导学生把个人理想融入时代主题，汇入复兴伟业，坚定不移听党话、跟党走，勇做担当民族复兴大任的时代新人。健全学校家庭社会协同育人机制，以家长委员会和家长学校建设为重点，健全家校协同机制，提升家校共育水平。高度重视学生心理健康教育，探索青少年心理健康教育工作测评机制、危机干预协同机制和心理健康教育联合培训机制。深入推进中华经典诵写读工程，引导学生写好中国字，说好中国话，讲好中国故事，弘扬好中国精神，做好中国人。组织开展第24届全国推广普通话宣传周活动。

　　2.加强教育教学管理。强化课堂主渠道的作用，继续推进校长深入课堂听评课。持续推进房山区中小学幼儿园课程领导力提升工程三年行动计划，完成年度基础达标学校和特色达标校的创建指导评估工作。继续推进大数据助力区域教育质量改进项目，实现精准教学改进和个性化教育供给。推进教育部“基于教学改革，融合信息技术的新型教育教学模式”实验区建设，探索基于学生发展的“教、学、研、评、管”五位一体的现代教学管理模式。做好“全国基础教育国家级教学成果推广应用示范区”各项成果推广工作。组织召开思政学科和历史学科建设研讨会，推进学科建设走向深入，提高统编教材的落实水平。

　　3.提升学生综合素养。贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，深入推进学校体育工作六大目标任务，严格落实《体育与健康课程标准》。加强中华传统项目推广和实施，推进学校特色项目建设，形成一校一品或一校多品的体育发展格局。培养学生形成良好的锻炼习惯、生活习惯、饮食习惯和卫生习惯，加强健康教育和监测干预，遏制中小学视力不良和肥胖率攀升。贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，继续完善学校美育课程体系，深入推进科技艺术教育。贯彻落实《全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，研究制定《房山区关于加强劳动教育工作的实施方案》，探索建立具有区域特色的劳动教育实施路径。

　　4.推动学前教育普及普惠安全优质发展。学前三年儿童入园率持续保持在97.5%以上，普惠性幼儿园覆盖率持续保持在90%以上。以《北京市幼儿园办园质量督导评估标准》为依据，加大幼儿园工作指导力度，继续夯实幼儿园常规管理工作。落实《关于加强家庭教育工作的指导意见》精神和幼儿园托班布局试点工作方案，深入开展幼儿园真爱家长学校工作。持续推进无证园治理。

　　5.促进义务教育均衡发展。大力推进良乡大学城与房山教育共建共享共赢，探索高校与区域互助发展新模式。贯彻落实《房山区关于进一步深化教育教学改革全面提高义务教育质量的实施方案》，进一步推进集团化办学、学区制管理、乡村教育联盟品牌和高校支持中小学发展等教育改革项目。推动交道中学改扩建项目、长阳起步区2号地确定合作办学主体，推动稻田C地块项目引入首都师范大学附属育新学校。依托北京师范大学中华文化教育研究院优质资源，推动琉璃河、大石窝、青龙湖等学区特色建设。

　　6.推进高中育人方式改革。研究制定《房山区深化育人方式改革推进普通高中多样化特色发展实施方案》，进一步完善高中课程建设、教学改进、教学管理、学生发展指导等各项工作。指导支持学校立足自身传统、历史积淀、学校文化、办学优势和条件资源等方面，培育和深化学校发展特色，逐步形成“一校一案”的区域高中多样化特色发展局面。

　　7.推进适应经济发展的职成教育。推进乡镇(街道)社区成人职业学校改革，优化职业教育布局。合理规划专业建设，高标准打造汽车和学前专业。探索校企合作新模式，促进产教融合。深化教学改革，打造“三有”课堂。做好新时代文明实践网络互动平台的建设和运营，扩大教育志愿服务队规模，开展富有地方特色的新时代文明实践活动。打造培训品牌，创新家庭教育模式，完善老年大学规章，构建老年大学三级网络。完成各级各类培训25万人次。

　　8.规范民办教育发展。制定《关于进一步加强民办教育管理意见》，充分利用民办教育机构评价结果，实施动态管理。对于违法违规办学的民办教育机构，积极开展行政处罚。对于情节严重的，取消其办学资质。继续采取高压态势，大力开展联合执法，对无证无照培训机构及无证幼儿园坚决予以关停。向社会公布培训机构白名单和黑名单，引导广大家长理性消费。

　　9.促进特殊教育和民族团结教育发展。加强特教学校和特教中心建设，创设适宜特殊儿童的教育环境。加强特殊儿童身心发展专项研究，推进随班就读和送教上门工作。广泛深入开展民族团结教育，健全民族团结教育常态化机制。做好北京市民族教育示范学校评选工作。

　　10.推进学习型房山建设。探索学习型房山常态化建设的管理体制和运行机制，完善终身学习服务体系，确立并培育一批市民终身学习服务、职工继续教育基地。加强学习型组织创建，评估认定20个学习型组织先进单位和示范点。完成乡镇学习型组织建设考核。凝练成果，推广应用，开展以“传承文化,品味经典”为主题的“大阅读”活动。组织房山区第17届全民终身学习活动周活动。

　　二、收入预算说明

　　2021年收入预算319759.48万元，比2020年275055.99万元增加44703.49万元，增长16.25%。其中：财政拨款319759.48万元，比2020年275055.99万元增加44703.49万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，与2020年持平；其他资金0.00万元，与2020年持平。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算 305340.31万元，占总支出预算95.49 %，比2020年261868.85万元增加43471.46万元，增长16.60 %。主要原因是：一是2021年预算中包含2020年增加的教师岗位绩效；二是学生、教师人数增加。

　　（二）项目支出预算14419.17万元，比2020年13187.14万元增加1232.03万元，增长9.34 %，增加原因为校园保安经费增加。部门预算项目主要为校园保安经费、学前员额制教师工资及临时工工资、各学段资助政策资金、合作办学经费等。

　　（三）上缴上级支出

　　本部门2021年不涉及此项内容

　　（四）事业单位经营支出

　　本部门2020年不涉及此项内容

　　（五）对附属单位补助支出

　　本部门2020年不涉及此项内容

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京市房山区教育委员会是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2021年“三公经费”财政拨款预算909.91万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加2.70万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2021年预算数0.00万元，与2020年预算持平。

　　2、公务接待费。2021年预算数192.16万元，与比2020年预算持平持平。

　　3、公务用车购置费及运行费。2021年预算数717.75万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与2020年预算持平；公务用车运行费2021年预算数717.75万元，其中：公务用车加油429.50万元，公务用车维修133.50万元，公务用车保险103.00万元，其他51.75万元。比2020预算数715.05万元增加2.70万元，主要原因：新成立的教育质量监测中心新批一辆公务用车，每年预算为2.7万元。

　　五、机关运行经费情况说明

　　2021年北京市房山区教育委员会的机关运行经费财政拨款预算306.84万元。

　　六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　七、部门政府采购预算说明

　　2021年北京市房山区教育委员会政府采购预算总额2100.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2100.00万元。

　　八、项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，填报绩效目标的预算项目（100万（含）以上）14个，占全部预算项目19个的73.68%。填报绩效目标的项目支出预算14137.01万元，占全部项目支出预算的98.04%。

　　九、对专业性较强的名词进行解释

　　1.学区制建设是地域本位的教育发展策略，以乡镇、街道等行政区域划分为基础，将乡镇（街道）范围内的各级各类学校纳入学区管理，由乡镇（街道）结合本区域实际情况，在各成员校保留独立法人资格，尊重学校办学自主权基础上，成立学区管理机构，完善学区管理章程，健全人力资源统筹管理、设备设施统筹管理、建设资金管理、课程共建、学段贯通、学区建设督导评价等机制，推动学区内各校资源共享、联动发展，以镇域为单位进行改革创新，打造以镇域为单位的教育品牌，推动区域教育优质均衡发展，以满足镇域内群众的教育需求。

　　2.集团化办学是指通过优质名校或其它优质教育资源输出优质教育管理、品牌、师资、课程、文化等方式，辐射带动一所或多所中小学校，提升办学品质和影响力，形成具有共同品牌标志和治理关系的教育联合体。我区以北京小学房山分校、良乡小学、北京四中房山分校、北师大良乡附中等优质学校为牵头校，以区域内较为薄弱的学校为成员校，成立多个教育集团，充分发挥优质校的辐射、引领和带动作用，促进集团内、校际间资源共建共享，开展各类教师培养、课程建设等活动，推动提升集团整体质量。

　　3.乡村教育联盟是为破解山区教育规模小、布局分散、教育质量有待提升的问题，在南北沟地带，以两所山区中学外迁的初中校为纽带，两所教科研部门支持下的高中学校为龙头，联合两个沟域内中小学校，成立了两个乡村教育联盟，也是两个具有共同品牌标志和治理关系的教育联合体。两个联盟以市级教科研部门为优质教育资源输出单位，以项目驱动的方式，实施乡村教育联盟品牌建设项目，建立健全联盟内部的组织管理机制，从学校发展理念、教师培养、课程建设、学生素养提升等方面全面改进提升，着力打造乡村教育抱团发展的创新样板。

　　十、国有资产占用情况

　　截止2020年底，本部门固定资产总额412767.64万元，其中：车辆276台，4010.03万元；单位价值50万元以上的通用设备48台（套）、3991.86万元，单位价值100万元以上的专用设备6台（套）、1000.80万元。