IATF16949

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IATF16949-2016体系内审检查表资料包（含采购、质量、技术、管理层等）

IATF16949-2016体系内审检查表：采购科.doc

IATF16949-2016体系内审检查表：管理层.doc

IATF16949-2016体系内审检查表：技术科.doc

IATF16949-2016体系内审检查表：体系.doc

IATF16949-2016体系内审检查表：质量科.doc

1）与顾客相关的主要过程和支持性程

2）输入

3）输出

4） 绩效指标

5）相关质量文件

6)IATF16949:2016 相关的条款

7)审核记录

8）结果

S2监视和测量资源管理

计量法规；国家或行业标准；监视和测量设备清单；产品和过程对监视和测量资源的要求。

适宜的监视和测量资源；监视和测量设备检定、校准；监视和测量资源的维护；确保检测器具监视和测量结果的有效性；实验室要求。

检定计划执行率

《监视和测量资源控制程序》

《MSA量测系统分析管理程序》

7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2

建立了监视和测量设备台账及周期检定计划，检测设备按期检定，并有委外的检定报告，经检定合格的设备贴有合格标识，检定计划执行率100%。

符合

S7产品和服务放行

国家和行业标准；接收准则；产品监视和测量指导书；检验试验规范；顾客要求；产品规范。

为后续加工提供可靠产品和证据；防止不合格品非预期流转；提供可供交付的合格产品；

出货检验合格率

《产品监视和测量控制程序》

8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6

编制了产品作业标准书和检验指导书，按要求对产品实施检验，有相关检验记录。有授权放行人员。

按控制计划规定频次，对产品的全尺寸及性能检测，并保留了相应的记录。

经统计，2017.6至2018.5批次不良率达到目标要求。

符合

S8不合格品控制

进货检验和试验不合格品；过程检验和试验不合格品；最终检验和试验不合格品；顾客退回品；顾客抱怨信息；解决问题的方法。

对不合格情况进行记录和分析，采取必要的纠正预防措施，以便对不合格品进行受控管理，防止不合格品非预期的使用。经采取措施后不再出现类似的已出现和潜在的不合格。

不合格品处理及时率

纠正预防措施关闭率

《不合格品控制程序》

《纠正预防措施控制程序》

8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2

内部质量问题，由检验员填写不合格品处置单，分析原因，出现批量不合格时，制定相应的纠正预防措施，

客户质量问题由质量保证科会同各部门分析原因，并由质量保证科制定了相应的纠正预防措施，确保整改在规定时间内关闭。

符合

M4分析、评价及改进

经营计划、质量目标；顾客满意数据；不良成本、效率数据；供方业绩评定证据；产品质量数据；产品性能/过程能力及其趋势；竞争对手相关数据

内部审核结果及纠正预防措施效果；管理评审输出要求；数据分析结果；日常持续改进需求。

顾客满意度评价分析报告；产品实物质量分析报告；与顾客相关过程的业绩分析报告；供方业绩评定分析报告；纠正措施实施效果分析报告；改进项目报告；改进项目验证和评定；有效措施的文件化。

纠正预防措施完成情况；

持续改进完成情况

《分析、评价及改进管理程序》

9.1.3；9.1.3.1；9.1.1.1；9.1.1.2；9.1.1.3；10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.5.1；10.2.6；10.3；10.3.1

质量保证科通过统计图表或者调查形式对各类指标数据进行收集、统计和分析，制定相应对策，确保持续满足顾客需求和期望。

公司每年开展提案改善工作,针对降低生产成本、改善工作环境、实施加工工艺改进提高产品质量等方面的改进。

符合

本文件名： IATF16949-2016体系内审检查表全套（含采购、质量、技术、管理层

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