广安市广安区五福学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）五福学校职能简介。

1、广安市广安区五福学校的组织机构及人员等基本情况

广安市广安区五福学校是一所九年一贯制学校，座落于广安市广安区桔园街2号。内设办公室、教导处、政教处、总务处、教研室、保卫科等六个内设机构，现有编制157个。

2、广安市广安区五福学校主要工作职责

认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；严格执行上级有关招生、收费等文件精神；认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务。

（二）五福学校2023年重点工作。

一年来，围绕“以人为本、特色教育、多元发展”的办学理念，按照“聚人心、严管理、抓常规、促教改、提质量、创特色、树品牌”的工作总目标，以“严、实、精、勤”的工作作风，内强素质，外树形象，努力提高教育教学质量，提升办学水平和办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进学校健康发展，办人民满意教育。

二、部门预算单位构成情况

五福学校无下属二级预算单位，学校内设5个科室，主要包括：办公室、总务处、教务处、安办、团委等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，五福学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障支出、住房保障支出、其他普通教育支出。五福学校2023年收支预算总数2960.9万元，比2022年收支预算总数增加1341.74万元，主要原因是2022年5-9月基础绩效纳入2023年预算，2023年1-12月基础绩效纳入预算、社会保障性缴费预算增加、住房保障预算增加。

（一）收入预算情况

五福学校2023年收入预算2787.29万元，其中：上年结转5万元，占0.18%；一般公共预算拨款收入2782.29万元，占99.82%。

（二）支出预算情况

五福学校2023年支出预算2787.29万元，其中：基本支出2608.68万元，占93.59%；项目支出178.61万元，占6.41%。

四、财政拨款收支预算情况

五福学校2023年财政拨款收支预算总数2960.9万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加1341.74万元，主要原因是2022年5-9月基础绩效纳入2023年预算，2023年1-12月基础绩效纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2782.29万元、本年政府性基金预算拨款收入5万元；支出包括：一般公共服务支出16.32万元、教育支出2059.68万元、社会保障和就业支出450.62万元、住房保障支出255.67万元、其他支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五福学校2023年一般公共预算当年拨款2782.29万元，比2022年预算数增加1163.13万元，主要原因是2022年5-9月基础绩效纳入2023年预算，2023年1-12月基础绩效纳入预算、社会保障性缴费预算增加、住房保障预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出16.32万元，占0.58%；教育支出2059.68万元占74.03%、社会保障和就业支出450.62万元，占16.2%、住房保障支出255.67万元，占9.19%、其他支出5万元×万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.工资福利支出：2022年预算数为2521.55万元，主要用于：基本工资、津补贴、绩效工资、教龄津贴、奖金、社保缴费和住房公积金。

2.商品和服务支出：2022年预算数为87万元，主要用于：福利费、工会经费、培训费。

3.对个人和家庭的补助：2022年预算数为0.13万元，主要用于：独生子女费和奖励金。

4.其他普通教育支出：预算数为173.61万元，主要用于：2021年城乡义务教育补助经费（2022年结转）、2021年教师课后服务、2021年教师职业年金、2012年食堂食材采购费用等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五福学校2023年一般公共预算基本支出2608.68万元，其中：

人员经费2521.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房保障等。

公用经费87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五福学校2023年无“三公”经费财政拨款预算数。

八、政府性基金预算支出情况说明

五福学校2023年政府性基金预算支出5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5万元，比2022年预算数增加5万元，主要原因是用于体育事业的体育彩票地方分成。

九、国有资本经营预算情况说明

五福学校2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年，五福学校安排政府采购预算55万元，其中，政府采购货物预算20万元；政府采购工程预算30万元；政府采购服务预算5万元。

或五福学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

五福学校2023年部门预算公开报表（部门公开）