昭通市自然资源和规划局（机关）2020年预算公开目录

第一部分 昭通市自然资源和规划局（机关）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市自然资源和规划局（机关）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昭通市自然资源和规划局（机关）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行自然资源有关法律、法规和政策，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（1）贯彻执行国家、省有关自然资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。    （2）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核县区、乡（镇）土地利用总体规划；参与报省政府、市政府审批的城市（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全市测绘事业发展规划，负责制定和实施本市基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。    （3）监督检查县区自然资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。    （4）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增加，不减少。 （5）统一管理全市城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。   （6）主管全市土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。   （7）负责全市土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。    （8）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。    （9）负责全市矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全市矿产资源的调查评价；依法监督管理全市地质勘查工作；负责小矿地质储量审批及认定工作。    （10）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。    （11）负责全市基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全市基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全市测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全市测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全市地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。    （12）安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。    （13）负责对县区自然资源局领导班子及科级干部管理的有关工作。    （14）承办市政府交办的其他事项。

2020年要重点抓好以下几个方面的工作：

服务经济建设大局，继续开辟绿色通道，保障重点项目建设用地；加快建立矿政管理新机制；进一步做好地质灾害防灾工作；加强执法监管，防范和遏制自然资源违法行为；切实加强自身建设，提高自然资源管理工作的能力和水平；不断完善和规范全市自然资源系统信访工作制度。

（二）机构设置情况

昭通市自然资源和规划局机关现有机构2个。

纳入昭通市自然资源和规划局2020年度部门预算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：

（1）.行政机构1个，是昭通市自然资源和规划局机关。

（2）. 参照公务员法管理的事业单位1个，是昭通市自然资源和规划局执法监察支队。

（三）重点工作概述

1、用地保障持续

（1）保障建设用地供应。

（2）进一步加大土地批后监管力度，做好闲置土地清理处置工作。

（3）完成耕地质量年度更新调查工作。

（4）积极落实产业用地政策。

2、耕地保护深入推进

（1）着力开展土地利用总体规划调整完善工作

（2）着力开展全域永久基本农田划定工作

（3）着力征地和土地利用管理工作

（4）着力建设用地增减挂钩支持易地扶贫搬迁工作

3、地籍管理有力有序

（1）有力推进不动产统一登记。

（2）抓好地质灾害综合防治体系建设工作。

（3）加强应急能力建设。

（4）全面安排部署汛前及汛中地质灾害隐患排查工作。

（5）加强矿山地质环境保护和综合治理工作。

4、矿政管理创新推

（1）开展矿业权人勘查开采信息公示工作。

（2）开展非煤矿山转型升级工作。

（3）开展第三轮矿产资源规划编制工作。

（4）建立矿业权联合审查机制和矿山生态环境综合评估机制。

（5）开展煤矿超层越界专项整治行动。

（6）支持重点项目建设，服务矿山发展。

5、三是市级办理采矿延续登记。

6、土地整治成效明显

7、打非治违持续发力

（1）多方联动，卫片监督检查常抓不懈。为进一步规范土地和矿产资源管理秩序，有效遏制违法用地、违法勘查开采矿产资源行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 42人，事业编制8人。在职实有46人，其中： 财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2988.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2156.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转831.70万元。

与上年对比财务总收入增加1396.07万元，增加87.67%，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加905.42万元，增加75.44%，主要原因是2019年机构改革并入原昭通市城乡规划局，增加人员基本支出和项目支出（空间规划编制项目1000万元），上年结转比上年增加439.42万元，增加112%，主要原因是上年结转空间规划编制项目100万元、第三次全国土地调查项目经费162.25万元、地质灾害防治省级切块资金（救灾应急资金）219.6万元等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2988.48万元，其中:本年收入2156.78万元，上年结转831.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2156.78万元（本级财力2156.78万元。

与上年对比财务总收入增加1396.07万元，增加87.67%，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加905.42万元，增加75.44%，主要原因是2019年机构改革并入原昭通市城乡规划局，增加人员基本支出和项目支出（空间规划编制项目1100万元），上年结转比上年增加439.42万元，增加112%，主要原因是上年结转空间规划编制项目100万元、第三次全国土地调查项目经费162.25万元、地质灾害防治省级切块资金（救灾应急资金）219.6万元等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2988.48万元。财政拨款安排支出 2988.48万元，其中：基本支出721.16万元，与上年对比增加52.2万元，增加7.8%，主要原因是2019年机构改革并入原昭通市城乡规划局，增加人员基本支出；项目支出2267.32万元，与上年对比增加1343.88万元，增加145.53%，主要原因是2019年机构改革并入原昭通市城乡规划局，增加项目支出（空间规划编制项目1000万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501行政事业单位离退休费21.12万元，用于支付退休人员工资。

2、2082501其他城市生活救助16.75万元，用于60年代精简人员生活补助。

2、2200101行政运行806.79万元，主要用于行政人员工资、专项业务费及日常公用经费。

3、2200199土地资源调查162.26万元，用于昭通市全国第三次土地调查。

4、2200114地质矿产资源与环境调查289.84万元，用于地质矿产资源与环境调查。

5、2240601地质灾害防治597.72万元，用于地质灾害防治项目（含各县级地质灾害防治监测人员补助）。

6、2200104自然资源规划及管理1100万元，用于昭通市国土空间总体规划及实施监督信息系统。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出721.16万元，项目支出2267.32万元）。

工资福利支出530.71万元(其中：基本支出530.71万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出2354.69万元(其中：基本支出142.58万元，项目支出2212.11万元)。

对个人和家庭的补助37.87万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出65.2万元(其中：基本支出10万元，项目支出55.2万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：用于各县区地质灾害监测人员补助科目项级科目是2240601金额共328万元，分别是昭阳区31万元；鲁甸县46万元；巧家县66万元；盐津县26万元；大关县27万元；永善县34万元；水富县20万元；彝良县55万元；威信县10万元；绥江县13万元。

（二）与中央、省配套事项

我单位无中央、省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金75.84万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市自然资源和规划局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.22万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

昭通市自然资源和规划局2020年因公出国（境）费预算为3万元，较上年增加3万元，预计安排因公出国（境）团组2个，预计因公出国（境）4人次。

增加的主要原因是需要考察学习。

2．公务接待费

昭通市自然资源和规划局2020年公务接待费预算为4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次预计为30次，预计接待500人次。

本年接待费预算与上年相等，原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神，和厉行勤俭节约、反对铺张浪费等政策要求，严格公务接待制度。

3．公务用车购置及运行维护费

昭通市自然资源和规划局2020年公务用车购置及运行维护费为32.2万元，较上年减少3万元，下降8.52%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费32.2万元，较上年减少3万元，下降8.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是尽量节约车辆运行费用，认真贯彻落实中央八项规定的精神，和厉行勤俭节约，另方面是加强车辆管理，减少油量费用。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出721.16万元，较上年增加52.2万元，增幅7.8%。变动的主要原因：2019年机构改革并入原昭通市城乡规划局，增加人员基本支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出2267.32万元，较上年增加1343.88万元，增幅145.53%。变动的主要原因如下：2019年机构改革并入原昭通市城乡规划局，增加项目支出（空间规划编制项目1100万元）。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市自然资源和规划局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

2020年市财政局重点项目为“昭通市国土空间总体规划编制及国土空间基础信息平台建设经费”，该项目年度绩效目标为：初步形成我市国土空间开发保护“一张图”，初步建立我市国土空间规划体系，统筹和平衡各相关专项领域的空间需求。初步搭建市级规划数据库，形成统一的自然资源“一张图”，支撑我市国土空间规划实施管理。确保贯彻习近平生态文明思想和新发展理念，体现市级国土空间规划的科学性、协调性、操作性。体现国土空间规划在空间开发保护方面的战略引领地位，对空间开发保护作出战略性系统性长远安排，强调底线约束，探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。采用科学的理念、方法、工作方式编制和实施规划，运用城市设计、乡村营造、大数据等手段，提高规划编制水平。协调好国土空间规划和相关规划的关系。注重操作性，在规划编制的过程中要考虑规划如何实施，综合运用各种政策工具，保障规划实施。（具体详见《7-10市本级项目支出绩效目标表（本次下达）》）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

地质灾害：是指在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用（现象）它的主要类型有：滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地震等等。

国土空间规划：是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排。

国土空间规划是将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划、海洋功能区划等空间规划融合统一后形成的全新空间规划，在国家规划体系中居于基础地位。

国土空间规划：国土空间规划可分为全国国土空间规划、省级国土空间规划、市级国土空间规划、县级国土空间规划、乡镇国土空间规划五级，以及总体规划、详细规划和相关专项规划三类，也就是“五级三类”国土空间规划编制体系。

其中，总体规划是对乡镇及以上一定行政区域范围内国土空间保护、开发、利用、修复作出的总体部署与统筹安排。详细规划是对具体地块用途和开发建设强度等作出的实施性安排，包括城镇开发边界内的控制性详细规划和城镇开发边界外的村庄规划。相关专项规划是指在特定区域（流域）、特定领域，为体现特定功能，对空间开发保护利用作出的专门安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市自然资源和规划局2020年机关运行经费安排806.69万元，与上年对比增加137.73万元。主要原因是2019年机构改革并入原昭通市城乡规划局，增加部分单位职工、工作职能，同时增加137.73万元机关运行经费支出。

机关运行经费主要包含人员工资721.16万元，日常公用经费85.53万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件下载：市本级表.rar