余姚市自然资源和规划局自然资源和规划局本级2021年单位预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1．履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、宁波市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规规章，起草有关规范性文件，经批准后组织实施。负责行业安全生产管理。

2．负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3．负责自然资源和不动产统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。会同有关单位调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

4．负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核评价。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。指导管理土地储备工作。

5．负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略和规划，按照开发利用标准组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织开展自然资源市场统筹调控工作，实施全市国有建设用地使用权招拍挂出让工作。负责农村集体建设用地（宅基地除外）使用权管理。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6．负责建立空间规划体系并监督实施。建立国土规划体系，拟订空间规划相关政策、规范和标准，实施主体功能区战略和制度，推动城乡规划、土地利用规划等“多规合一”。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展空间开发适宜性评价，划定生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界控制线，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地、海洋、森林、矿产等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛、林地、湿地等国土空间用途转用工作。负责城乡规划实施管理。负责土地征收征用管理。

7．牵头负责本市建筑和风貌规划管理工作，承担市政交通建设的规划管理工作。负责市级重大项目规划前期研究、论证和协调工作，负责历史文化名城名镇名村保护规划管理工作。

8．负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复、海洋和林业生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，完善公益林补偿机制，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9．负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10．负责管理地质勘察行业和全市地质工作。组织实施地质勘查规划和重大地质矿产勘查专项。管理地质勘查项目，负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

11．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。监测管理地面沉降等地质问题。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害综合治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12．负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，编制并实施矿产资源开发利用规划，监督指导绿色矿山建设，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

13．负责对海洋事务的综合协调管理。拟订并监督实施海洋功能区划、主体功能区划和相关规划。参与拟订全市海洋发展战略、政策。组织制定海洋灾害风险区划。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作。参与重大海洋灾害应急处置。

14．负责海洋自然资源保护和利用的监督管理工作。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。协调各涉海部门、行业的海洋资源开发活动。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。负责海洋经济的统计及相关核算工作。

15．负责森林资源保护、森林生态建设，组织实施国土绿化工作。负责林业、湿地和草原生态保护修复的组织实施和监督管理。负责森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理国家公园等各类自然保护地。负责推进林业改革相关工作。指导国有林场建设和发展，指导基层林业站建设和管理。负责林木种苗监督管理。负责林业有害生物防治检疫的监督管理。指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

16．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划，指导实施防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

17．负责测绘与地理信息管理工作。制定测绘地理信息管理政策、标准，组织制定并监督实施基础测绘规划和年度计划。负责建立地方测绘基准和测绘基础设施。负责基础地理信息资源建设和公共服务。负责测绘地理信息行业管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘地理信息成果、地图和测量标志保护工作。

18．推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。负责规划设计人才队伍综合管理，落实人才项目用地保障工作。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。实施科技兴海战略。组织开展自然资源领域对外交流合作。

19．承担行政审批集中办理和相关审批事项的报批工作。落实“最多跑一次”改革有关工作。

20．负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委市政府和上级主管部门授权，对各地落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责查处违反自然资源、测绘与地理信息法律、法规、规章的行为，配合查处违反城乡规划法律、法规、规章的行为。

21．完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、财务与审计科、政策法规科、自然资源确权登记科（测绘地理信息科）、开发利用科、国土空间规划科、规划用地科、行政审批科、生态修复与耕地保护科、建筑与市政工程科、地质矿产管理科、林业科、海洋科。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算14,398.02万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、外交支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、社会保险基金支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、交通运输支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、商业服务业等支出（类）、金融支出（类）、援助其他地区支出（类）、自然资源海洋气象等事支出（类）、住房保障支出（类）、粮油物资储备支出（类）、国有资本经营预算支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、预备费（类）、其他支出（类）、转移性支出（类）、债务还本支出（类）、债务付息支出（类）、债务发行费用支出（类）、抗疫特别国债安排的支出（类）、往来款（类）、其他往来（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算14398.02万元，其中：一般公共预算拨款收入8310.02万元，占57.72%；政府性基金预算拨款收入6088万元，占42.28%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算14,398.02万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出422.28万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出85.59万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出6,088.00万元、农林水支出4,234.30万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等事支出3,567.85万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元、往来款0.00万元、其他往来0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3,612.96万元、日常公用支出329.76万元、项目支出10,455.30万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算14,398.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8,310.02万元，本年政府性基金预算拨款收入6,088.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）0.00万元、外交支出（类）0.00万元、国防支出（类）0.00万元、公共安全支出（类）0.00万元、教育支出（类）0.00万元、科学技术支出（类）0.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元、社会保障和就业支出（类）422.28万元、社会保险基金支出（类）0.00万元、卫生健康支出（类）85.59万元、节能环保支出（类）0.00万元、城乡社区支出（类）6,088.00万元、农林水支出（类）4,234.30万元、交通运输支出（类）0.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元、商业服务业等支出（类）0.00万元、金融支出（类）0.00万元、援助其他地区支出（类）0.00万元、自然资源海洋气象等事支出（类）3,567.84万元、住房保障支出（类）0.00万元、粮油物资储备支出（类）0.00万元、国有资本经营预算支出（类）0.00万元、灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元、预备费（类）0.00万元、其他支出（类）0.00万元、转移性支出（类）0.00万元、债务还本支出（类）0.00万元、债务付息支出（类）0.00万元、债务发行费用支出（类）0.00万元、抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元、往来款（类）0.00万元、其他往来（类）0.00万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款8,310.02万元，比2020年执行数增加3031.97万元，主要原因是按相关政策转移支付到乡镇（街道），由乡镇（街道）列报支出的项目，未列入2020年执行数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）422.28万元，占5.00%；卫生健康支出（类）85.59万元，占1.00%；农林水支出（类）4,234.30万元，占50.00%；自然资源海洋气象等事支出（类）3,567.85万元，占42.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)97.06万元，比2020年执行数增加18.79万元，增长24.01%，主要原因是退休人员增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)216.81万元，比2020年执行数减少6.96万元，下降3.11%，主要原因是在职人员减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)108.41万元，比2020年执行数减少3.37万元，下降3.01%，主要原因是在职人员减少。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)65.21万元，比2020年执行数减少5.16万元，下降7.33%，主要原因是在职人员减少。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)20.38万元，比2020年执行数减少2.67万元，下降11.58%，主要原因是在职人员减少。

(6)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)707.30万元，比2020年执行数增加655.69万元，增长1270.47%，主要原因是按相关政策转移支付到乡镇（街道），由乡镇（街道）列报支出的项目，未列入2020年执行数。

(7)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)3,464.00万元，比2020年执行数增加3284.47万元，增长1829.48%，主要原因是按相关政策转移支付到乡镇（街道），由乡镇（街道）列报支出的项目，未列入2020年执行数。

(8)农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)20.00万元，比2020年执行数增加17.1万元，增长589.66%，主要原因是项目未实施。

(9)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)43.00万元，比2020年执行数增加39.36万元，增长1081.32%，主要原因是2020年部分专项支出减少。

(10)自然资源海洋气象等事支出(类)自然资源事务(款)行政运行（自然资源）(项)3,434.85万元，比2020年执行数减少289.44万元，下降7.77%，主要原因是在职人员减少。

(11)自然资源海洋气象等事支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)133.00万元，比2020年执行数增加42.41万元，增长46.82%，主要原因是2020年部分管理职能调整，部分项目未实施。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出3,942.72万元，其中：

人员经费3,612.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费329.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算当年拨款6,088.00万元，比2020年执行数增加2171.46万元，主要原因是2020年部分管理职能调整，部分项目未实施。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）0.00万元，占0.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）6,088.00万元，占100.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等事支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；预备费（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)6,088.00万元，主要用于土地出让业务中的项目支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算46.80万元，比上年预算数减少4.8万元，下降9.3%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的出国培训及考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算16.00万元，主要用于接待餐费等支出。2021年比上年预算数减少2万元，下降11.11%。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算30.80万元，主要用于土地巡查车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数减少2.8万元，下降8.33%，减少的主要原因是公务用车数量减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算329.76万元，较2020年预算数减少9.29万元，下降2.74%。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额4816.8万元，其中：政府采购货物预算87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4729.8万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆12辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，业务用车3辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元。

第三部分 名词解释

（具体项目由各单位按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位开支的离退休经费。

8．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费同，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12．城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项) 反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

13．农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

14．农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

15．农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进口管理等方面的支出。

16．农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)反映病虫等有害有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

17．自然资源海洋气象等事支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

18．自然资源海洋气象等事支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)反映用于海域与海岛管理方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：自然资源和规划局本级预算列表(1).xls